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    MB0P46829/2019-48654

    發布(bu)單位(wei):

    YABO官網

  • 發文日期(qi):

    效力狀態:

    有(you)效(xiao)

  • 主(zhu)題分類:

    其他 

    發文字號(hao):

    無 

YABO平臺沙口鎮政府2019年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2018-01-22

一(yi)、沙口鎮人民政府概況

(一)政(zheng)府主要(yao)工(gong)作職責(ze)是(shi):

1、制定(ding)和組(zu)織實施經(jing)(jing)濟(ji)、科(ke)技和社會發(fa)展計劃,制定(ding)資(zi)源開發(fa)技術(shu)改造和產業結(jie)構(gou)調(diao)整方案(an),組(zu)織指導(dao)好各(ge)業生產,搞好商(shang)品(pin)流通,協調(diao)好本鄉與外地區的經(jing)(jing)濟(ji)YABO官网與合作,抓好招商(shang)引資(zi),人(ren)才引進(jin)項目開發(fa),不斷(duan)培(pei)育市(shi)場體系,組(zu)織經(jing)(jing)濟(ji)運行,促進(jin)經(jing)(jing)濟(ji)發(fa)展。

2、制定并(bing)組(zu)織實施村(cun)鎮(zhen)建設規劃,部署重點工程建設,地方道(dao)路(lu)建設及公共設施,水利(li)設施的管理,負(fu)責土地、林木、水等自然資源(yuan)和生態環境的保(bao)護(hu)(hu),做(zuo)好護(hu)(hu)林防火工作(zuo)。

3、負責本行政(zheng)區域內的(de)民(min)政(zheng)、計劃生(sheng)(sheng)育、文化教育、衛(wei)生(sheng)(sheng)、體育等社(she)會公(gong)益事業的(de)綜(zong)合性工作,維護(hu)一(yi)切經(jing)(jing)濟(ji)(ji)單位和個人的(de)正(zheng)當經(jing)(jing)濟(ji)(ji)權益,取(qu)締非法經(jing)(jing)濟(ji)(ji)活動,調解和處(chu)理民(min)事糾紛(fen),打擊刑事犯罪維護(hu)社(she)會穩(wen)定。

4、按計劃組(zu)織本級財政收(shou)入和地方(fang)稅的征收(shou),完成國(guo)家財政計劃,不斷(duan)培植稅源,管好財政資金(jin),增強財政實力。

5、抓好精(jing)神(shen)文明建設(she),豐富群眾文化生活(huo),提倡移風易俗,反對封建迷(mi)信(xin),破除陳規陋習(xi),樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府(fu)交辦的其它事項(xiang)。

(二)部(bu)門(men)預算單(dan)位構(gou)成(cheng)情況(kuang):

1、本部門預算單(dan)位有1戶,沙口鎮人民(min)政(zheng)府(本級),與上(shang)年一(yi)致。

2、人(ren)(ren)(ren)(ren)員情況:行政編(bian)(bian)(bian)制核定數為35人(ren)(ren)(ren)(ren),工勤編(bian)(bian)(bian)制6人(ren)(ren)(ren)(ren)、城鄉(xiang)社區(qu)規劃與管理(li)編(bian)(bian)(bian)制2人(ren)(ren)(ren)(ren)。2019年在(zai)編(bian)(bian)(bian)在(zai)職36人(ren)(ren)(ren)(ren),工勤在(zai)編(bian)(bian)(bian)在(zai)職3人(ren)(ren)(ren)(ren),城鄉(xiang)規劃所(suo)在(zai)編(bian)(bian)(bian)在(zai)職2人(ren)(ren)(ren)(ren)、撫恤隱消人(ren)(ren)(ren)(ren)員8人(ren)(ren)(ren)(ren),共計49人(ren)(ren)(ren)(ren)。

二、本年度預(yu)算收入

2019年收入(ru)總預算1062.97萬元(其(qi)中財政補助(zhu)收入(ru)1040.97萬元,非稅收入(ru)安排收入(ru)22萬元)。

三、本年度支出預(yu)算

2019年支出總(zong)預算1062.97萬元(yuan)。

1、基本支(zhi)(zhi)出509.64萬元(yuan),其(qi)中(zhong)人(ren)員(yuan)支(zhi)(zhi)出441.6萬元(yuan)、日(ri)常公用支(zhi)(zhi)出68.04萬元(yuan)。

2、項(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)553.33萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其中一般行政管(guan)理(li)事(shi)務項(xiang)目(mu)113萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),公共服務項(xiang)目(mu)65.81萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),城市(shi)管(guan)理(li)服務項(xiang)目(mu)112.32萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),政權(quan)社會服務類項(xiang)目(mu)262.2萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

四、? “三公”經費增(zeng)減變化原因等說明

2019年(nian)沙口鎮人民政府一般公共預算支出安排(pai)的“三公”經(jing)費合計(ji)14萬元。其中:安排(pai)公車運行維護費14萬元,無(wu)公務(wu)出國(境)費用(yong)。

五、政府采購安排情(qing)況(kuang)

2019年未安排政(zheng)府(fu)采購(gou)項(xiang)目。

六、政(zheng)府性(xing)基金(jin)預算(suan)

我鎮(zhen)沒有(you)政府性基金預算(suan),所(suo)以政府性基金收入和(he)支出預算(suan)表無(wu)數據。

七、國有資產占有情(qing)況(kuang)

2018年(nian)底資產總(zong)額1020.09萬元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)中流動(dong)資產662.86萬元(yuan)(yuan)(yuan),固(gu)定資產357.23萬元(yuan)(yuan)(yuan)(主要包括(kuo)房屋構筑物288.48萬元(yuan)(yuan)(yuan),車(che)輛12.26萬元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他固(gu)定資產56.49萬元(yuan)(yuan)(yuan))。

八、部(bu)門預(yu)算整體(ti)支出績效情況說明(ming)

2019年沙口鎮人民政府申報項(xiang)目(mu)(mu)6個,全部(bu)編制(zhi)了(le)項(xiang)目(mu)(mu)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)標,項(xiang)目(mu)(mu)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)標編制(zhi)率為100%。納入(ru)(ru)一般公共預(yu)(yu)算(suan)項(xiang)目(mu)(mu)6個,財政預(yu)(yu)算(suan)安排553.33萬元(yuan),編制(zhi)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)指(zhi)標6個,納入(ru)(ru)預(yu)(yu)算(suan)安排的項(xiang)目(mu)(mu)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)標全部(bu)實(shi)現了(le)隨部(bu)門(men)預(yu)(yu)算(suan) “同步(bu)審批、同步(bu)批復、同步(bu)下(xia)達(da)、同步(bu)公開”。下(xia)一步(bu),將繼續推進(jin)預(yu)(yu)算(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管理(li),扎實(shi)做好(hao)預(yu)(yu)算(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)標執行情況(kuang)動態監控(kong),深(shen)入(ru)(ru)推進(jin)重點項(xiang)目(mu)(mu)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自(zi)評(ping),做好(hao)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評(ping)價(jia)結果應用,牢固樹(shu)立“花錢必問效(xiao)(xiao)”的績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)理(li)念。

九、名(ming)詞解(jie)釋

(一)財政(zheng)(zheng)撥款收入:指市級(ji)財政(zheng)(zheng)當年撥付的資(zi)金(jin)。

(二)基本支出:指為保障(zhang)機構正常運轉、完(wan)成(cheng)日常工作任(ren)務而(er)發(fa)生的人員(yuan)支出和(he)公(gong)用(yong)支出。

(三)項目支(zhi)(zhi)出:指在基本支(zhi)(zhi)出之外為(wei)完成特定行政任務和事業發(fa)展目標所發(fa)生的支(zhi)(zhi)出。

(四)“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):納入省級財政預決算管理的(de)“三公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),是指部門用(yong)(yong)財政撥款安排(pai)的(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)購(gou)置及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務出國(guo)(境)的(de)國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城市(shi)間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支出;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)購(gou)置及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)購(gou)置支出(含車(che)輛購(gou)置稅)及(ji)租用(yong)(yong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等支出;公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)位(wei)按規定開支的(de)各類(lei)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務接(jie)待(dai)(含外賓接(jie)待(dai))支出。

(五)機關運行(xing)費(fei)(fei):為保(bao)障行(xing)政(zheng)單(dan)位(含參照公務員法(fa)管(guan)理(li)的事業單(dan)位)運行(xing)用(yong)于購買貨物(wu)和服務的各(ge)項資金,包括辦公及(ji)印刷費(fei)(fei)、郵(you)電費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)、專用(yong)材料及(ji)一般購置費(fei)(fei)、辦公用(yong)房(fang)(fang)水電費(fei)(fei)、辦公用(yong)房(fang)(fang)取暖費(fei)(fei)、辦公用(yong)房(fang)(fang)物(wu)業管(guan)理(li)費(fei)(fei)、公務用(yong)車運行(xing)維護費(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)用(yong)。

附件:

1、部門(men)2019年收支預算(suan)總(zong)表

2、部門2019年收入預算總(zong)表

3、部門2019年(nian)支出預(yu)算總表

4、部門2019年財政撥(bo)款收支預算總表

5、部門2019年一般公(gong)共預算(suan)支出表

6、部門2019年一般公(gong)共預算(suan)基本支(zhi)出(chu)表(biao)

7、部門2019年政府性基金(jin)預(yu)算支出表

8、部門(men)2019年“三公(gong)”經費支出表


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