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  • 索引號:

    MB0P46829/2019-48391

    發布單位(wei):

    YABO官網

  • 發文日期:

    效(xiao)力(li)狀態:

    有效

  • 主題分類:

    其(qi)他(ta) 

    發文(wen)字號:

    無 

YABO平臺黃家口鎮政府2019年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2018-01-22

根據2019年部門預算編制原則、要求和市財政下達的預算控制數,我們對2019年的部門預算進行了編制,現將有關情況說明如下:

一、主要職責:

1、制定(ding)和(he)組織實施經濟(ji)(ji)、科(ke)技和(he)社(she)會發(fa)展(zhan)計劃,制定(ding)資源開發(fa)技術改(gai)造和(he)產業(ye)結構調整(zheng)方案,組織指(zhi)導好(hao)各業(ye)生產,搞(gao)好(hao)商品流(liu)通,協(xie)調好(hao)本(ben)鄉與外(wai)地區的經濟(ji)(ji)YABO官(guan)网與合作,抓好(hao)招商引資,人(ren)才引進項目開發(fa),不(bu)斷培(pei)育市場體系,組織經濟(ji)(ji)運(yun)行,促進經濟(ji)(ji)發(fa)展(zhan)。

2、制(zhi)定(ding)并組織實施(shi)村鎮建設(she)規劃,部署重點工程建設(she),地方道路(lu)建設(she)及公共設(she)施(shi),水(shui)(shui)利設(she)施(shi)的(de)(de)管理(li),負(fu)責土(tu)地、林木(mu)、水(shui)(shui)等(deng)自然資源和生(sheng)態(tai)環境的(de)(de)保護(hu),做好護(hu)林防火(huo)工作(zuo)。

3、負責本行政(zheng)區域內的民(min)政(zheng)、計劃(hua)生(sheng)育(yu)(yu)、文化(hua)教育(yu)(yu)、衛生(sheng)、體育(yu)(yu)等社會公益(yi)事(shi)(shi)(shi)業(ye)的綜合性工作(zuo),維護一切經(jing)濟(ji)單位和個人(ren)的正當經(jing)濟(ji)權益(yi),取(qu)締非法經(jing)濟(ji)活動,調解(jie)和處理民(min)事(shi)(shi)(shi)糾紛(fen),打擊(ji)刑事(shi)(shi)(shi)犯罪(zui)維護社會穩定。

4、按計劃組織本級(ji)財(cai)政收入和地方稅的征(zheng)收,完(wan)成國家財(cai)政計劃,不斷培植稅源(yuan),管(guan)好財(cai)政資金(jin),增(zeng)強財(cai)政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(gui)陋習,樹立社會主義(yi)新(xin)風尚。

6、完成上級政府(fu)交辦的其它事項。

二、單位(wei)基本情況說明

1、本部門預算單位有(you)1戶,黃家口鎮人民政府(本級),與上年一致。

2、黃家口鎮人(ren)(ren)(ren)(ren)民政府(fu)為全額財政撥款單(dan)位。行(xing)政編(bian)(bian)制(zhi)核定(ding)數(shu)為39人(ren)(ren)(ren)(ren),事(shi)業編(bian)(bian)制(zhi)核定(ding)數(shu)為2人(ren)(ren)(ren)(ren),工勤編(bian)(bian)制(zhi)5人(ren)(ren)(ren)(ren)。2019年(nian)行(xing)政在編(bian)(bian)在職37人(ren)(ren)(ren)(ren),全額預(yu)算管理(li)事(shi)業編(bian)(bian)制(zhi)2人(ren)(ren)(ren)(ren),工勤5人(ren)(ren)(ren)(ren),撫恤6人(ren)(ren)(ren)(ren),共計50人(ren)(ren)(ren)(ren)。

三、收支預算總體(ti)情況

(一)收入(ru)預(yu)算(suan)。2019年(nian)黃家口鎮政(zheng)府收入(ru)預(yu)算(suan)總收入(ru)為1023.98萬元(yuan)(其(qi)中(zhong)財政(zheng)補(bu)助收入(ru)988.98萬元(yuan),非稅收入(ru)安排收入(ru)35萬),較(jiao)上年(nian)增加10.62%。

(二(er))支出(chu)預算(suan)(suan)。2019年黃(huang)家口(kou)鎮政府支出(chu)預算(suan)(suan)總支出(chu)為1023.98萬元(yuan),較上年增加10.62%。

1、基本支出(chu)519.65萬元。包(bao)含(han):

人員經費(fei)449.72萬元。其中:基本工(gong)資126.65萬元、津貼(tie)補貼(tie)138.98萬元、獎金(jin)62.52萬元、機關事業單位基本養老保(bao)(bao)險繳(jiao)費(fei)51.77萬元、其他社會保(bao)(bao)障繳(jiao)費(fei)19.33萬元、住房公積金(jin)31.65萬元,其他工(gong)資福(fu)利支(zhi)出18.82萬。

公用經費69.93萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。其中:辦公費4.80萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、印刷費2萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、水費1.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、電費5.63萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、郵電費5.8萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、差旅費12萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、維修費13萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、會議費2.8萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、培訓費2萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公務(wu)接待費6.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、工會經費5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、福利費2.4萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公務(wu)用車運行(xing)維護費6.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

2、項目支(zhi)出504.33萬(wan)(wan)元。其(qi)中(zhong):政府(fu)中(zhong)心工作136萬(wan)(wan)、離任村主職干部生(sheng)活(huo)補(bu)貼(tie)10.5萬(wan)(wan)元、計育生(sheng)育機構(gou)34.84萬(wan)(wan),城鄉(xiang)(xiang)社(she)區規劃(hua)與管理(li)19.31萬(wan)(wan),城鄉(xiang)(xiang)社(she)區環境衛生(sheng)35萬(wan)(wan),農(nong)村公益事業62.64萬(wan)(wan),對村民(min)委員和村黨支(zhi)部的補(bu)助206.04萬(wan)(wan)。

四、“三公(gong)”經(jing)費預算(suan)

2019年(nian)一般(ban)公(gong)(gong)共預算 “三公(gong)(gong)”經費支出預算數13萬(wan)元,其中公(gong)(gong)務(wu)接待費6.5萬(wan)元、應急小(xiao)車運行費6.5萬(wan)元,與(yu)上(shang)年(nian)數持平。

五(wu)、政府采購安(an)排(pai)情況(kuang)

2019年政府采(cai)購安排資(zi)金5萬(wan)元,為黃(huang)家口“三(san)到村”電腦購置及信息化(hua)工(gong)程采(cai)購5萬(wan)。

六、政(zheng)府性基金預算

我鎮沒有政府性(xing)基(ji)金預算,所以政府性(xing)基(ji)金收(shou)入和支出預算表無數據(ju)。

七、國有(you)資產占有(you)情(qing)況

2018年底(di)資產總額619.05萬元(yuan),其中流動資產244.18萬元(yuan),固定(ding)資產374.87萬元(yuan)。

八、部門預算整體(ti)支(zhi)出績效(xiao)情況說(shuo)明

2019年黃(huang)家口(kou)鎮人民政(zheng)府申報項(xiang)目(mu)7個(ge),全部編制了項(xiang)目(mu)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標(biao)(biao),項(xiang)目(mu)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標(biao)(biao)編制率為100%。納(na)(na)入一般(ban)公共(gong)預算(suan)項(xiang)目(mu)7個(ge),項(xiang)目(mu)支出504.33萬元,財政(zheng)預算(suan)安排(pai)(pai)469.33萬元,非稅收入安排(pai)(pai)35萬元,編制績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)指標(biao)(biao)7個(ge),納(na)(na)入預算(suan)安排(pai)(pai)的項(xiang)目(mu)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標(biao)(biao)全部實現(xian)了隨部門預算(suan) “同(tong)步(bu)審批、同(tong)步(bu)批復、同(tong)步(bu)下達、同(tong)步(bu)公開”。下一步(bu),將繼續(xu)推(tui)進預算(suan)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管理,扎實做好(hao)預算(suan)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標(biao)(biao)執行情(qing)況動態(tai)監控,深入推(tui)進重點項(xiang)目(mu)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自評(ping),做好(hao)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評(ping)價結果(guo)應用,牢固樹立“花錢(qian)必(bi)問效(xiao)(xiao)”的績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)理念。

九、名詞(ci)解(jie)釋

(一(yi))財政(zheng)撥(bo)款收入:指市級財政(zheng)當年撥(bo)付的資金。

(二(er))基本(ben)支(zhi)出(chu)(chu):指為保障機構正常運轉(zhuan)、完成日常工作任(ren)務而發(fa)生的(de)人員支(zhi)出(chu)(chu)和公用支(zhi)出(chu)(chu)。

(三)項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu):指(zhi)在基(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)之外為(wei)完成特(te)定(ding)行政(zheng)任務和事業發(fa)展(zhan)目標所發(fa)生的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)。

(四)“三(san)公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):納入省級財政預(yu)決算管理的(de)“三(san)公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),是(shi)指部門用(yong)財政撥款安(an)排的(de)因(yin)公(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)購(gou)(gou)置及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中,因(yin)公(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位公(gong)(gong)務(wu)出(chu)國(guo)(境)的(de)國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)購(gou)(gou)置及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)購(gou)(gou)置支(zhi)出(chu)(含車(che)輛購(gou)(gou)置稅(shui))及(ji)租用(yong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單位按規定開支(zhi)的(de)各類公(gong)(gong)務(wu)接待(dai)(含外(wai)賓(bin)接待(dai))支(zhi)出(chu)。

(五)機關運(yun)行費(fei):為(wei)保(bao)障行政單(dan)位(含參照(zhao)公務員法管(guan)理的(de)事(shi)業(ye)(ye)單(dan)位)運(yun)行用(yong)(yong)(yong)(yong)于購買貨物和(he)服務的(de)各項資金,包括辦公及印刷費(fei)、郵電費(fei)、差(cha)旅(lv)費(fei)、會議費(fei)、福(fu)利(li)費(fei)、日常維(wei)修(xiu)費(fei)、專用(yong)(yong)(yong)(yong)材料及一般購置費(fei)、辦公用(yong)(yong)(yong)(yong)房(fang)水(shui)電費(fei)、辦公用(yong)(yong)(yong)(yong)房(fang)取暖費(fei)、辦公用(yong)(yong)(yong)(yong)房(fang)物業(ye)(ye)管(guan)理費(fei)、公務用(yong)(yong)(yong)(yong)車運(yun)行維(wei)護(hu)費(fei)以及其他(ta)費(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)。


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