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  • 索(suo)引號:

    MB0P46829/2021-14662

    發(fa)布(bu)單(dan)位:

    市供銷(xiao)合作社(she)聯合社(she)

  • 發文日期(qi):

    2020-01-20 10:30:00

    效力狀(zhuang)態:

    有效

  • 主題分(fen)類:

    政務公開(kai) 

    發文字號:

    無(wu) 

YABO平臺供銷合作社聯合社2021年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2020-01-20


YABO平臺供銷社2021年部門預算公開報表.xls

YABO平臺供銷社2021年部門預算績效目標申報表.xlsx

目錄

第一(yi)部分:部門(men)基本概況

第二部分:部門年度工作(zuo)重點(dian)

第三部分:收支預算(suan)總體(ti)情(qing)況

一、收(shou)入(ru)預算情況

二(er)、支出預算(suan)情況

第四部分:其(qi)他重要事項的情況說明

一、單位運行經費(fei)情況(kuang)說明(ming)

二、“三(san)公”經費預算

三(san)、政府采購情(qing)況

四、名詞解釋

第五部分:國(guo)有(you)資產占有(you)情況說明

第六部分(fen):項目情況說明

YABO平臺(tai)供銷(xiao)(xiao)合(he)(he)作社聯合(he)(he)社屬政(zheng)府直屬事業單位,是全市供銷(xiao)(xiao)合(he)(he)作社的聯合(he)(he)組織,根據財(cai)政(zheng)部(bu)門相關(guan)要求,現將YABO平臺(tai)供銷(xiao)(xiao)合(he)(he)作社聯合(he)(he)社2021年部(bu)門預算(suan)編制說明如下:

一、部門(men)基本概況

市(shi)供銷合(he)(he)作社(she)聯合(he)(he)社(she)屬(shu)政府直屬(shu)事業單位,機關編(bian)制(zhi)21人,實有17人,內設(she)政工科(ke)(ke)、經(jing)濟發(fa)展科(ke)(ke)、綜合(he)(he)科(ke)(ke)、財務科(ke)(ke),辦公室。

二、部門年度工作(zuo)重點

(一(yi))集(ji)中精(jing)力,傾斜財力,整合資源 ,辦好實體經濟,壯大自(zi)身發展(zhan)實力

1、依托村(cun)級服(fu)務社網絡(luo)和(he)供銷社資產資源,搞(gao)好(hao)農村(cun)物(wu)流中心建設(she)。以二(er)橋棉花(hua)貨(huo)場為基地,與隆客多商(shang)貿公(gong)司(si)聯合成立(li)一個農村(cun)物(wu)流公(gong)司(si),為發展農村(cun)電子商(shang)務夯實基礎(chu)。加大基礎(chu)設(she)施建設(she)力(li)度,將貨(huo)場路面全部(bu)(bu)進(jin)行水泥硬化,倉庫(ku)全部(bu)(bu)進(jin)行修繕,條件成熟時建設(she)冷(leng)鏈物(wu)流倉儲(chu)。物(wu)流公(gong)司(si)的基礎(chu)設(she)施和(he)運營規模力(li)爭(zheng)達到(dao)洪湖(hu)地區領(ling)先水平。

2、立足傳(chuan)統(tong)主(zhu)營業務(wu),培(pei)育(yu)新型農(nong)(nong)業經營體系。與(yu)YABO平臺(tai)春露農(nong)(nong)作(zuo)物種(zhong)(zhong)植(zhi)專業合(he)作(zuo)社聯(lian)合(he)社聯(lian)合(he),將(jiang)服務(wu)領域由傳(chuan)統(tong)的一買(mai)一賣購銷流(liu)通服務(wu)向產業上下(xia)游拓展(zhan)延伸(shen),向農(nong)(nong)作(zuo)物育(yu)苗、種(zhong)(zhong)植(zhi)、收割、加工、銷售(shou)全過程、全方(fang)位服務(wu)延伸(shen),讓農(nong)(nong)民從(cong)傳(chuan)統(tong)的單家獨戶種(zhong)(zhong)植(zhi)向現代化(hua)的育(yu)苗、種(zhong)(zhong)植(zhi)、收割、加工、銷售(shou)一條龍(long)工廠化(hua)運作(zuo)模式轉變(bian),不斷提高為農(nong)(nong)服務(wu)能力和水平。

3、努(nu)力建設(she)農村回收(shou)體系和再生資源(yuan)回收(shou)體系。

(二)繼續深入推進供銷合作社綜(zong)合改革工作報(bao)告

一(yi)(yi)是(shi)(shi)高度重(zhong)視和(he)(he)認真對待(dai)綜(zong)合(he)(he)改革(ge)工作,進一(yi)(yi)步激發(fa)(fa)自身(shen)的內(nei)生(sheng)動力(li)和(he)(he)發(fa)(fa)展活力(li);二是(shi)(shi)爭取(qu)地方黨委政府的更大支(zhi)持(chi)力(li)度,全市成(cheng)立(li)貫徹落實(shi)中(zhong)央文件精神(shen)的工作專班(ban),將綜(zong)合(he)(he)改革(ge)納入(ru)全市改革(ge)清單和(he)(he)“十三五”規劃,形成(cheng)與政府和(he)(he)社會(hui)的良性互動局面;三是(shi)(shi)抓住歷史新機遇(yu),找準一(yi)(yi)至兩(liang)個(ge)主攻方向,通過(guo)堅持(chi)不懈深化綜(zong)合(he)(he)改革(ge),創新發(fa)(fa)展模式,提(ti)升市場競爭能(neng)力(li),真正充(chong)當服務(wu)農(nong)(nong)民生(sheng)產生(sheng)活的生(sheng)力(li)軍。抓住農(nong)(nong)村電子(zi)商(shang)(shang)務(wu)這一(yi)(yi)新興領域,盡快(kuai)組(zu)建電商(shang)(shang)公司,并實(shi)際(ji)投入(ru)運行;抓住洪湖“魚米之鄉”這一(yi)(yi)地方特色(se),在水(shui)產品和(he)(he)農(nong)(nong)田種(zhong)植兩(liang)個(ge)方面,分別(bie)找一(yi)(yi)家戰(zhan)略合(he)(he)作伙伴,優勢互補,共同發(fa)(fa)展,水(shui)產品方面初步選定土(tu)帝湖水(shui)產公司,種(zhong)植方面選擇(ze)春露(lu)聯合(he)(he)社。

(三)積極發展(zhan)農村電子商務(wu)

順應電子(zi)商(shang)務蓬勃發(fa)展(zhan)的新(xin)(xin)趨勢,積(ji)極搭(da)建農產(chan)品電子(zi)商(shang)務平(ping)臺(tai),推動(dong)供銷社(she)傳統(tong)產(chan)業與新(xin)(xin)興(xing)產(chan)業協調發(fa)展(zhan)。擬請省(sheng)裕農公(gong)司和荊州市(shi)社(she)領導及(ji)專業技術人員,為洪湖電商(shang)公(gong)司的組(zu)建和發(fa)展(zhan)制訂(ding)詳(xiang)細方案。

(四(si))引進幾名(ming)年輕(qing)人才

請求市(shi)(shi)委、市(shi)(shi)政府(fu)支持,特事特辦(ban),對供銷(xiao)社(she)人(ren)才(cai)引進“開綠燈”,改(gai)變供銷(xiao)社(she)人(ren)員結構老化現象。先引進法律、財務(wu)、文(wen)秘(mi)、電子商務(wu)專業年輕人(ren)才(cai)各(ge)一(yi)名。

(五)抓好檔案管理(li)省一級復核等工作

(六)全面完(wan)成市(shi)委市(shi)政府中心工作

按照(zhao)市(shi)委市(shi)政府(fu)統一部(bu)署,扎(zha)實抓好(hao)黨風廉政建設、招商引資、信(xin)訪維穩、績效考(kao)核、精準扶貧、鄉(xiang)村振興、安全生產、綜合治理、工(gong)會、計劃生育等各(ge)(ge)項工(gong)作,努力完成(cheng)市(shi)委市(shi)政府(fu)下達的各(ge)(ge)項工(gong)作任務。

三、收支預算總體(ti)情(qing)況

(一(yi))收入(ru)預(yu)(yu)算(suan)。2021年本(ben)單(dan)位收入(ru)預(yu)(yu)算(suan)總額185.08萬元(yuan),其中(zhong):財政撥款165.08萬元(yuan),非稅收入(ru)20萬元(yuan)。

(二)支出(chu)預算(suan)。本單位(wei)支出(chu)預算(suan)總(zong)額185.08萬元。

1、人員經費(fei)支出(chu)143.01萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);其中基本工資59.4萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),津貼補貼41.02萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),獎金(jin)4.95萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),機關事業(ye)單位基本養老(lao)保險繳費(fei)17.17萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其他社會保障繳費(fei)9.3萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),住房公積金(jin)11.17萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

2、公用經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)支出(chu)22.07萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan);其中辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.1萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),咨詢(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)2萬(wan)(wan)(wan)(wan),水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.68萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)4萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),維修(護)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),勞(lao)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),委托業務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.96萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),工會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),其他交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),其他商(shang)品和服務(wu)支出(chu)2.83萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

四、其他重要事項(xiang)的情況說(shuo)明

(一)單(dan)位運行經費情況說明

2021年(nian)單位運行(xing)經費(fei)185.08萬元,比(bi)2020年(nian)減少12.52萬元,主要是(shi)因為(wei)退休(xiu)人員增加,縮減運行(xing)經費(fei)。

(二)“三公(gong)”經費預算(suan)

2021年,本單位“三公”經費預算(suan)安排總額(e)0萬元。

1、2021年預算(suan)公務接待費0萬元。

2、因公出國(境)費(fei)用0萬(wan)元。

3、公務用車費0萬元(yuan)。

(三(san))政府性基金預算

本單位(wei)無政府性基金預算,所以政府性基金收入和支出預算表(biao)無數(shu)據。

(四(si))政府采購情況

本(ben)單位實(shi)際(ji)無政(zheng)府(fu)采(cai)購,所(suo)以無數(shu)據提供。

(五)名詞解釋

財(cai)(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)收入:指財(cai)(cai)政當年(nian)撥(bo)付(fu)的資金。包括一般公共預(yu)算財(cai)(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)和政府性(xing)基金財(cai)(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)(kuan)。

基本支(zhi)出(chu)(chu):指為保障機構(gou)正常(chang)運(yun)轉、完成(cheng)日(ri)常(chang)工作任務而發生人員支(zhi)出(chu)(chu)和公(gong)用支(zhi)出(chu)(chu)。

五、國有資產(chan)占有情況說明

2021年,本單(dan)位國有資產(chan)總額313.87萬元。

六、本單(dan)位項目支出(chu)費用(中心工作費用)用非稅(shui)收入支出(chu)。

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