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  • 索引號:

    MB0P46829/2020-13375

    發(fa)布(bu)單(dan)位:

    YABO平臺(tai)供銷(xiao)社

  • 發文(wen)日(ri)期:

    2019-01-20 14:35:00

    效力狀態:

    有效

  • 主題分類(lei):

    財(cai)政 

    發文字號:

    無 

供銷社2020年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-01-20

目錄

第一(yi)部(bu)分:部(bu)門基本(ben)概況

第二部分(fen):部門年度工作重(zhong)點

第三部(bu)分:預算收支增(zeng)減(jian)變化情(qing)況說明(ming)

第四部分:其他重要(yao)事項的情況說明

一、單位運行經費情況(kuang)說明

二(er)、“三公(gong)”經(jing)費預(yu)算

三(san)、政府采購情況

四、名詞解釋

第五部分:國有資產占有情況說明

第六部分(fen):重(zhong)點項目(mu)(mu)預算的(de)績效(xiao)目(mu)(mu)標等(deng)預算績效(xiao)情(qing)況說(shuo)明

YABO平臺供銷合(he)作社聯(lian)合(he)社屬政府直屬事(shi)業單(dan)位,是全市供銷合(he)作社的聯(lian)合(he)組織,根據財政部門(men)相關要求,現(xian)將(jiang)YABO平臺供銷合(he)作社聯(lian)合(he)社2021年部門(men)預算編制(zhi)說(shuo)明(ming)如下:

一(yi)、部門基本概況

市供銷合(he)作社聯(lian)合(he)社屬政(zheng)(zheng)府直屬事業單位,機關編制(zhi)21人,實有13人,內設(she)政(zheng)(zheng)工科、經濟(ji)發展科、綜合(he)科、財務科,辦公室。

二、部(bu)門年(nian)度工(gong)作重點

(一)集(ji)中精力,傾斜財(cai)力,整合資源 ,興(xing)辦、合辦兩家實體,壯大自(zi)身發展實力

1、依托村級(ji)服務(wu)社網絡(luo)和供銷(xiao)社資(zi)產資(zi)源,搞好(hao)農村物(wu)流中心建設。以二橋(qiao)棉花貨(huo)場(chang)為(wei)(wei)基地,與隆客(ke)多商(shang)貿公(gong)司(si)聯合(he)成立一(yi)個農村物(wu)流公(gong)司(si),為(wei)(wei)發(fa)展農村電子(zi)商(shang)務(wu)夯實基礎(chu)(chu)。加大基礎(chu)(chu)設施(shi)建設力度,將貨(huo)場(chang)路面全部(bu)進行水泥硬化,倉庫全部(bu)進行修繕,條件(jian)成熟時建設冷鏈物(wu)流倉儲。物(wu)流公(gong)司(si)的基礎(chu)(chu)設施(shi)和運營規模(mo)力爭達到洪湖(hu)地區領先水平。

2、立足傳統(tong)主(zhu)營業務(wu)(wu)(wu),培育(yu)(yu)新型農(nong)業經營體系。與YABO平臺春露農(nong)作物(wu)種植專業合作社(she)聯合社(she)聯合,將服務(wu)(wu)(wu)領域由傳統(tong)的(de)一(yi)買一(yi)賣購銷流通服務(wu)(wu)(wu)向(xiang)產業上(shang)下游拓展(zhan)延(yan)伸,向(xiang)農(nong)作物(wu)育(yu)(yu)苗、種植、收割、加工、銷售全過程、全方位(wei)服務(wu)(wu)(wu)延(yan)伸,讓(rang)農(nong)民從傳統(tong)的(de)單家(jia)獨戶種植向(xiang)現代化的(de)育(yu)(yu)苗、種植、收割、加工、銷售一(yi)條龍(long)工廠化運作模式轉變(bian),不斷提高為農(nong)服務(wu)(wu)(wu)能力和(he)水平。

(二)繼續深入推(tui)進供銷(xiao)合作(zuo)社綜合改革工作(zuo)報告(gao)

一(yi)是(shi)高度(du)重視和(he)(he)(he)(he)認真對待綜合(he)改革工作,進一(yi)步激發自身的(de)(de)內生動力(li)和(he)(he)(he)(he)發展活力(li);二是(shi)爭(zheng)取地(di)方黨(dang)委(wei)政府的(de)(de)更(geng)大支持力(li)度(du),全市(shi)成立貫徹落(luo)實(shi)中央文件精神的(de)(de)工作專班,將綜合(he)改革納(na)入(ru)全市(shi)改革清(qing)單和(he)(he)(he)(he)“十三(san)五”規劃,形成與政府和(he)(he)(he)(he)社會的(de)(de)良性互動局面(mian);三(san)是(shi)抓(zhua)住(zhu)(zhu)歷史新(xin)機遇(yu),找準一(yi)至兩(liang)個主攻方向,通過堅持不(bu)懈深(shen)化綜合(he)改革,創(chuang)新(xin)發展模式(shi),提升市(shi)場競(jing)爭(zheng)能力(li),真正充當服務(wu)農民生產生活的(de)(de)生力(li)軍。抓(zhua)住(zhu)(zhu)農村電子(zi)商(shang)務(wu)這(zhe)一(yi)新(xin)興(xing)領域(yu),盡快組建電商(shang)公(gong)司,并實(shi)際投入(ru)運行;抓(zhua)住(zhu)(zhu)洪湖“魚米之鄉”這(zhe)一(yi)地(di)方特色,在水產品和(he)(he)(he)(he)農田(tian)種植兩(liang)個方面(mian),分別(bie)找一(yi)家戰略合(he)作伙伴,優勢互補,共同發展,水產品方面(mian)初(chu)步選(xuan)定土(tu)帝湖水產公(gong)司,種植方面(mian)選(xuan)擇(ze)春露聯(lian)合(he)社。

(三)積極發(fa)展農村電子(zi)商務

順(shun)應電子(zi)商(shang)(shang)務蓬(peng)勃發展的(de)新(xin)趨勢,積極搭建農產品電子(zi)商(shang)(shang)務平臺(tai),推動(dong)供(gong)銷(xiao)社(she)傳(chuan)統產業與新(xin)興產業協(xie)調(diao)發展。擬請(qing)省(sheng)裕農公司(si)和(he)荊州(zhou)市社(she)領導(dao)及專業技術人員,為洪湖(hu)電商(shang)(shang)公司(si)的(de)組建和(he)發展制訂詳(xiang)細方案。

(四)引進幾名(ming)年輕(qing)人才

請(qing)求市委、市政(zheng)府支持,特(te)事特(te)辦,對(dui)供銷社人(ren)(ren)才引進“開綠(lv)燈”,改變供銷社人(ren)(ren)員結構老化現象(xiang)。先引進法律、財(cai)務、文秘、電子商務專業(ye)年輕(qing)人(ren)(ren)才各一名(ming)。

(五)抓好檔案升級(ji)達(da)標等(deng)工作

(六)全(quan)面完成市(shi)委市(shi)政(zheng)府中心工作

按(an)照市委市政府統一部(bu)署,扎實(shi)抓好黨(dang)風廉政建設、招商引資(zi)、信訪維穩(wen)、績效(xiao)考核、精準扶貧、鄉村振興、安全生產、綜(zong)合治理、工會、計(ji)劃(hua)生育(yu)等(deng)各項工作,努力完成市委市政府下達的各項工作任務。

三(san)、預(yu)算收支(zhi)增減變(bian)化情況說明

(一)收入預算(suan)。2020年(nian)(nian)本(ben)單(dan)位收入預算(suan)總額197.6萬(wan)元(yuan)(yuan),其中:財政撥(bo)款157.6萬(wan)元(yuan)(yuan),非稅收入40萬(wan)元(yuan)(yuan)。2019年(nian)(nian)本(ben)單(dan)位收入預算(suan)為254.29萬(wan)元(yuan)(yuan),比2019年(nian)(nian)減少56.69萬(wan)元(yuan)(yuan),差異率為22.29%。主(zhu)要是(shi)因為退休人員,縮減運行經費。

(二)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)。2020本(ben)單位(wei)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)總額(e)197.6萬(wan)元(yuan)(yuan)。2019年本(ben)單位(wei)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)為254.29萬(wan)元(yuan)(yuan),減少56.69萬(wan)元(yuan)(yuan)。

1、人員經費支出134.46萬(wan)元(yuan)(yuan);其中(zhong)基(ji)(ji)本(ben)工資58.11萬(wan)元(yuan)(yuan),津貼補(bu)貼40.89萬(wan)元(yuan)(yuan),機關事業單位基(ji)(ji)本(ben)養(yang)老保險(xian)繳費14.93萬(wan)元(yuan)(yuan),其他(ta)社(she)會(hui)保障(zhang)繳費9.33萬(wan)元(yuan)(yuan),住房公積金11.2萬(wan)元(yuan)(yuan)。

2、公(gong)(gong)用經費(fei)(fei)(fei)支出23.14萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);其中(zhong)辦公(gong)(gong)費(fei)(fei)(fei)1.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),印刷費(fei)(fei)(fei)1萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),手續費(fei)(fei)(fei)0.06,水費(fei)(fei)(fei)0.6萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),電(dian)費(fei)(fei)(fei)1.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)1.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),物業(ye)管理費(fei)(fei)(fei)0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)4萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),維修(護)費(fei)(fei)(fei)1萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),租(zu)賃(lin)費(fei)(fei)(fei)0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),會議費(fei)(fei)(fei)0.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),培訓費(fei)(fei)(fei)0.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)0.78萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),勞(lao)務(wu)費(fei)(fei)(fei)1.6萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),委托業(ye)務(wu)費(fei)(fei)(fei)1.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),工會經費(fei)(fei)(fei)2.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),福利費(fei)(fei)(fei)2萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其他(ta)交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)用0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其他(ta)商品和(he)服務(wu)支出1.4萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

四、其他重(zhong)要事項的情況(kuang)說明

(一(yi))單位運行(xing)經費情況說(shuo)明

2020年(nian)單位運(yun)行經費197.6萬元(yuan)(yuan),比(bi)2019年(nian)減少56.69萬元(yuan)(yuan),主要是因為退(tui)休人員(yuan)增加(jia),縮減運(yun)行經費。

(二(er))“三公”經(jing)費(fei)預算

2020年,本(ben)單位“三公”經費預算安排總額0.78萬元(yuan)。

1、2020年預算公務接待(dai)費0.78萬元。

2、因公(gong)出國(境)費用0萬元。

3、公務用車費0萬(wan)元。

(三)政府性基金預算

本單位無(wu)(wu)政府性(xing)基金預(yu)算(suan),所(suo)以政府性(xing)基金收入和支出預(yu)算(suan)表無(wu)(wu)數據。

(四)政(zheng)府采購情況

本單位實際無政(zheng)府采(cai)購,所以無數據提供。

(五)名(ming)詞解釋

財(cai)政撥款(kuan)收入:指(zhi)財(cai)政當(dang)年撥付的資金。包括一般(ban)公共預算財(cai)政撥款(kuan)和政府性基金財(cai)政撥款(kuan)。

基本支出:指為(wei)保障(zhang)機構正常運(yun)轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。

五、國有資(zi)產(chan)占有情(qing)況說明

2020年(nian),本單位國有資產總額313.87萬(wan)元。

六、重點項目預算(suan)的績效目標等預算(suan)績效情(qing)況說明(ming)

我社沒有(you)重點項目(mu),所以無相(xiang)關預(yu)算績效情況說明。

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