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    MB0P46829/2019-47723

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    YABO官網

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    效(xiao)力狀態:

    有(you)效

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    其他 

    發文(wen)字(zi)號(hao):

    無 

YABO平臺供銷合作社聯合社2019年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2018-01-22

目錄

第一部分(fen):部門基(ji)本概況(kuang)

第二部分:部門年度工作重點(dian)

第三部分:預算收支增減變(bian)化情況說明(ming)

第(di)四部分(fen):其他(ta)重要事項的情況(kuang)說明

一(yi)、單位運行(xing)經費情況說明

二、“三公”經費預算

三、政(zheng)府采購情況

四、名詞解釋

第五部分:國有(you)資產占有(you)情況(kuang)說明

第(di)六部分:重(zhong)點(dian)項目預(yu)算的績效目標(biao)等預(yu)算績效情況說(shuo)明

YABO平臺(tai)供(gong)銷(xiao)合(he)(he)作(zuo)社(she)聯合(he)(he)社(she)屬(shu)政(zheng)府直屬(shu)事業單(dan)位,是(shi)全市(shi)供(gong)銷(xiao)合(he)(he)作(zuo)社(she)的聯合(he)(he)組織,根據財政(zheng)部(bu)門相關要求,現將YABO平臺(tai)供(gong)銷(xiao)合(he)(he)作(zuo)社(she)聯合(he)(he)社(she)2019年部(bu)門預算編制說明(ming)如下(xia):

一、部門基本概況(kuang)

市供銷合作(zuo)社(she)聯合社(she)屬(shu)政府直(zhi)屬(shu)事業單位(wei),機(ji)關編制21人,實有18人,內設(she)政工科、經(jing)濟(ji)發展科、綜(zong)合科、財務科,辦公室。

二、部門年度(du)工作重點(dian)

(一)集(ji)中精力(li),傾斜財力(li),整合資源 ,興(xing)辦(ban)、合辦(ban)兩家實體,壯(zhuang)大(da)自身發展實力(li)

1、依托村(cun)(cun)級服務社網(wang)絡和供銷社資產資源,搞好農(nong)村(cun)(cun)物流中心建(jian)設(she)(she)。以二(er)橋棉花貨(huo)場(chang)為基地(di),與(yu)隆客多商(shang)貿公(gong)(gong)司(si)聯(lian)合成立一(yi)個農(nong)村(cun)(cun)物流公(gong)(gong)司(si),為發展農(nong)村(cun)(cun)電(dian)子商(shang)務夯(hang)實基礎。加大基礎設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)力度(du),將(jiang)貨(huo)場(chang)路面全部(bu)(bu)進行(xing)水(shui)泥硬化,倉(cang)庫(ku)全部(bu)(bu)進行(xing)修(xiu)繕(shan),條(tiao)件(jian)成熟時建(jian)設(she)(she)冷鏈物流倉(cang)儲(chu)。物流公(gong)(gong)司(si)的基礎設(she)(she)施和運營規(gui)模(mo)力爭達(da)到(dao)洪(hong)湖地(di)區(qu)領先水(shui)平。

2、立足傳(chuan)統(tong)(tong)主營業(ye)務(wu),培育(yu)新型農業(ye)經營體系。與(yu)YABO平臺春露(lu)農作物(wu)種植(zhi)專(zhuan)業(ye)合作社(she)聯合社(she)聯合,將服務(wu)領域由(you)傳(chuan)統(tong)(tong)的(de)一(yi)買一(yi)賣購銷流通服務(wu)向(xiang)產(chan)業(ye)上下游拓展延伸,向(xiang)農作物(wu)育(yu)苗、種植(zhi)、收割、加工、銷售全(quan)過程、全(quan)方位服務(wu)延伸,讓農民從傳(chuan)統(tong)(tong)的(de)單家獨戶(hu)種植(zhi)向(xiang)現代(dai)化(hua)的(de)育(yu)苗、種植(zhi)、收割、加工、銷售一(yi)條龍工廠化(hua)運(yun)作模式轉(zhuan)變,不斷提高為農服務(wu)能力(li)和水(shui)平。

(二)繼續深(shen)入推進供銷合(he)(he)作社綜合(he)(he)改(gai)革工作報(bao)告

一是(shi)(shi)高度(du)重視和認(ren)真(zhen)對待綜合(he)改革(ge)工作(zuo),進一步激(ji)發(fa)自身的(de)內生動(dong)(dong)力和發(fa)展活力;二是(shi)(shi)爭取地(di)方(fang)黨(dang)委政府的(de)更大支持力度(du),全(quan)市(shi)成立(li)貫徹落實中央(yang)文件精神的(de)工作(zuo)專班,將綜合(he)改革(ge)納入全(quan)市(shi)改革(ge)清(qing)單和“十三(san)(san)五”規(gui)劃,形(xing)成與政府和社會的(de)良性互(hu)(hu)動(dong)(dong)局面(mian);三(san)(san)是(shi)(shi)抓住(zhu)歷史新(xin)機遇,找(zhao)準(zhun)一至兩個(ge)主攻方(fang)向,通(tong)過堅持不懈深化綜合(he)改革(ge),創(chuang)新(xin)發(fa)展模式,提(ti)升市(shi)場(chang)競爭能力,真(zhen)正充當服(fu)務農(nong)民生產(chan)(chan)生活的(de)生力軍。抓住(zhu)農(nong)村電(dian)子(zi)商務這(zhe)一新(xin)興領域(yu),盡快組建電(dian)商公司,并實際(ji)投入運行;抓住(zhu)洪湖(hu)“魚米之鄉(xiang)”這(zhe)一地(di)方(fang)特色,在水產(chan)(chan)品和農(nong)田(tian)種植兩個(ge)方(fang)面(mian),分別找(zhao)一家戰略合(he)作(zuo)伙伴,優勢互(hu)(hu)補,共同(tong)發(fa)展,水產(chan)(chan)品方(fang)面(mian)初(chu)步選定土(tu)帝湖(hu)水產(chan)(chan)公司,種植方(fang)面(mian)選擇春露聯(lian)合(he)社。

(三)積極發(fa)展農村(cun)電子商(shang)務

順(shun)應電(dian)子商(shang)務蓬勃發(fa)(fa)(fa)展(zhan)的(de)新(xin)趨勢,積極搭建農(nong)產品電(dian)子商(shang)務平臺(tai),推動(dong)供銷社(she)(she)傳統(tong)產業(ye)與新(xin)興(xing)產業(ye)協調發(fa)(fa)(fa)展(zhan)。擬請省裕農(nong)公司和荊州市社(she)(she)領(ling)導及專業(ye)技術人(ren)員,為(wei)洪湖電(dian)商(shang)公司的(de)組建和發(fa)(fa)(fa)展(zhan)制訂詳(xiang)細方(fang)案(an)。

(四(si))引進幾名年(nian)輕人才

請求市(shi)委、市(shi)政府支持(chi),特事特辦,對供(gong)銷社(she)人(ren)才引(yin)進“開綠燈(deng)”,改變供(gong)銷社(she)人(ren)員(yuan)結構老化(hua)現象(xiang)。先引(yin)進法律、財(cai)務(wu)、文秘、電子商務(wu)專業年輕人(ren)才各一名。

(五(wu))抓好檔(dang)案(an)達標(biao)、文明單位創建等工作

檔(dang)案管(guan)理工作達到省A級水平(ping);供銷(xiao)社(she)機關創(chuang)建2018-2019年度YABO平(ping)臺文明(ming)單位,全(quan)面提升供銷(xiao)社(she)的社(she)會形象 。

(六)全(quan)面完成市(shi)委(wei)市(shi)政府中心工作

按照市委市政(zheng)府統一部署(shu),扎實抓好黨風廉政(zheng)建設、招商引資、信(xin)訪(fang)維穩(wen)、績效考核、精準扶貧(pin)、安全生(sheng)產、綜合治理、工會(hui)、計(ji)劃生(sheng)育(yu)等各項(xiang)工作,努力完成市委市政(zheng)府下達(da)的各項(xiang)工作任(ren)務(wu)。

三、預算收支增減變(bian)化(hua)情(qing)況說明

(一)收入(ru)預算(suan)(suan)(suan)。2019年本單位收入(ru)預算(suan)(suan)(suan)總額254.29萬(wan)元(yuan),其中:財(cai)政撥(bo)款254.29萬(wan)元(yuan)。2018年本單位收入(ru)預算(suan)(suan)(suan)數(shu)為262.52,比2018年減少8.23萬(wan)元(yuan),差異率(lv)為3.2%。主要是(shi)因為退休人員,縮減運行經費。

(二)支(zhi)出預算。本單位(wei)2019支(zhi)出預算總額(e)254.29萬元(yuan)。2018年本單位(wei)支(zhi)出預算為262.52萬元(yuan),減少(shao)8.23萬元(yuan)。

1、人員(yuan)經費支(zhi)出(chu)220.27萬(wan)元(yuan)(yuan);其中(zhong)基(ji)本工資74萬(wan)元(yuan)(yuan),津貼補貼55.42萬(wan)元(yuan)(yuan),獎金34.51萬(wan)元(yuan)(yuan),機關事業單(dan)位基(ji)本養老保(bao)險繳費28.20萬(wan)元(yuan)(yuan),其他社會保(bao)障繳費10.64萬(wan)元(yuan)(yuan),住房公積金17.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

2、公用經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)支出34.02萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);其(qi)(qi)中辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.80萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.80萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.43萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)2.90萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)6.50萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),維修(護)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)4.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),會(hui)(hui)議(yi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.40萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.40萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),公務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)0.80萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),勞(lao)務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.90萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),委托業(ye)務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1.80萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),工會(hui)(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)3.80萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)4.30萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)(qi)他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用0.30萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)(qi)他商品和服務支出2.69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

三、其他重要事項的情況說明

(一)單位(wei)運行(xing)經費(fei)情況說明(ming)

2019年單位運行(xing)經費254.29萬元,比2018年減(jian)少8.23萬元,主要是(shi)因為退休人員增加,縮減(jian)運行(xing)經費。

(二)“三公(gong)”經費預算

2019年(nian),本單位“三公”經費預算安排總額0.80萬元,比2018年(nian)減少0.05萬元。

1、2019年預算(suan)公務(wu)接待費0.80萬元(yuan),比(bi)2018年減少0.05萬元(yuan)。

2、因公出(chu)國(guo)(境)費用0萬(wan)元。

3、公(gong)務用車費0萬元(yuan)。

(三)政(zheng)府性基金(jin)預算

本單位(wei)無(wu)政府性(xing)(xing)基金預算,所以政府性(xing)(xing)基金收入和支出(chu)預算表無(wu)數據。

(四)政府采購情況

本單(dan)位實際(ji)無政府采購,所以無數據提供(gong)。

四、名詞解釋

財政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入:指財政(zheng)當(dang)年撥(bo)(bo)付的(de)資金。包括一般公共預算(suan)財政(zheng)撥(bo)(bo)款和政(zheng)府(fu)性基金財政(zheng)撥(bo)(bo)款。

基本支出:指(zhi)為保障機構正常(chang)運轉、完(wan)成日常(chang)工作任務而發生人員(yuan)支出和公用支出。

五、國有(you)資產占有(you)情況說明

2019年,本單(dan)位國有(you)資產總額313.87萬元

六、重點項目(mu)預(yu)算(suan)的績效(xiao)目(mu)標等預(yu)算(suan)績效(xiao)情況說(shuo)明

本(ben)單位2019年無(wu)績(ji)效項(xiang)目建(jian)設這一項(xiang)。

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