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  • 索引號:

    MB0P46829/2019-47720

    發布單位:

    YABO官網

  • 發文日期(qi):

    效力狀態:

    有效

  • 主題分類(lei):

    其他 

    發文字號(hao):

    無 

YABO平臺供銷合作社聯合社2017年部門決算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2017-10-25

第一(yi)部(bu)分(fen):單位(wei)基本情況(kuang)

一(yi)、主(zhu)要(yao)職責(ze)

二、機構(gou)及人員情況

第二(er)部分:基本(ben)數(shu)據核對情況

第(di)三部分(fen):收入支出預算(suan)執行情況分(fen)析

一(yi)、收(shou)入(ru)支出(chu)預算安(an)排情況(kuang)

二、收入(ru)支出執行情況

第四部分:決算(suan)數(shu)據其他需(xu)要說(shuo)明的情況

一、2017年度“三公”經費(fei)支出情(qing)況

二、單位運行經(jing)費支出情況

三(san)、政府采購支出情況說明(ming)

四、名詞解釋

第五部分:國(guo)有資產占有情(qing)況說明

第(di)六部分:重點項目預(yu)算的績效目標等預(yu)算績效情況說明


根據《YABO平臺財政局關于做好2017年度部門決算編制工作的通知》有關精神和要求(洪財發{2017}4號),我們本著‘真實、準確、完整、及時’的原則,從清理帳務和資產入手,逐筆逐戶認真核對,在預算調整變動情況的基礎上,全面清理應收,應支,應繳款項,做到帳帳,帳實相符,保證年終決算的真實性和準確性。現將2017年度決算分析報告如下。

一、單(dan)位基本情況

(一(yi))主要職責(ze)

YABO平臺(tai)供銷社聯(lian)合社屬市政府(fu)直屬正科級(ji)事業單位,全(quan)額財政預算撥款,主要(yao)職責(ze)是:

1.宣傳貫(guan)徹執行黨中央,國務院和省委、 省政府及市委、市政府有關(guan)農村(cun)經濟工作及扶持發展農村(cun)合作經濟組織的方針(zhen)、政策和措施。

2.研究制定全市供銷(xiao)社的發(fa)展(zhan)戰略和規劃(hua),指(zhi)導全市供銷(xiao)社的改(gai)革和發(fa)展(zhan),推(tui)進專業合作社、農(nong)產品行(xing)業協會等新型合作組織(zhi)的發(fa)展(zhan)。

3.負(fu)責(ze)農村現代(dai)流(liu)通(tong)網絡(luo)(luo)工程建設,指導(dao)構(gou)建農業生產資料現代(dai)經營服(fu)務網絡(luo)(luo),農副(fu)產品市場(chang)購銷網絡(luo)(luo),日用消費品經營服(fu)務網絡(luo)(luo),再(zai)生資源回(hui)收(shou)利(li)用網絡(luo)(luo)以及煙花爆竹(zhu)安全(quan)經營網絡(luo)(luo)。

4.按照市(shi)政府授權(quan),對重要農業生產資料(liao)、農副(fu)產品以(yi)及(ji)防汛救(jiu)災(zai)物資的收購、儲備和(he)供應進行(xing)組織、協調和(he)管理。

5.加強(qiang)社有(you)資產管理(li)(li),監督社有(you)資產保值增值,并按出資額依(yi)法享有(you)所有(you)者(zhe)的(de)資產受益、重(zhong)大決策和(he)選擇管理(li)(li)者(zhe)的(de)權利。

6.承辦(ban)上級交辦(ban)的其他事(shi)項。

(二(er))機構及(ji)人員情況

YABO平臺供銷(xiao)社聯合社機關共(gong)設(she)四科(ke)(ke)一室(shi),即人(ren)事(shi)科(ke)(ke)、財務科(ke)(ke)、綜合科(ke)(ke)、經濟發展科(ke)(ke)、辦公室(shi)。事(shi)業編制23人(ren),實有(you)23人(ren),與上年度(du)比較(jiao)無變動情況。

基本數據核對情況(kuang)

1、單位本(ben)年度實際收到的一般公共(gong)預算財政(zheng)撥款305.25萬元,與(yu)財政(zheng)部(bu)門撥款對賬相符。

2、單位本年度繳(jiao)入財政專戶45.80萬(wan)元(yuan),財政部門專戶繳(jiao)款對賬單45.80萬(wan)元(yuan),無差額。

3、單(dan)位本(ben)年(nian)度財政專戶管理資金(jin)收入(ru)45.80萬元(yuan),與財政部門對賬單(dan)無差額。

三、收入(ru)支出預算(suan)執行(xing)情況分析(xi)

(一)收入支(zhi)出預算安排情況

本年度(du)實際收(shou)(shou)(shou)到財政撥款收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)305.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),上年結轉收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),共(gong)計305.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2016年收(shou)(shou)(shou)到財政撥款收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)254.76萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),上年結轉收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)9.68萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),共(gong)計264.44萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2017年度(du)較(jiao)2016年度(du)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)增加(jia)了40.81萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),增加(jia)15.43%。增加(jia)的(de)原因是職(zhi)工津貼補(bu)貼及村級綜(zong)合服務社增加(jia)導(dao)致(zhi)的(de)差(cha)額。

(二)收入支出(chu)執行情況

本年度實(shi)際總(zong)支出(chu)(chu)(chu)298.87萬(wan)(wan)元(yuan);其中人員(yuan)經費支出(chu)(chu)(chu)222.31萬(wan)(wan)元(yuan),日常公用(yong)經費支出(chu)(chu)(chu)69.56萬(wan)(wan)元(yuan),項(xiang)目(mu)支出(chu)(chu)(chu)7萬(wan)(wan)元(yuan)。2016年實(shi)際總(zong)支出(chu)(chu)(chu)264.44萬(wan)(wan)元(yuan);其中人員(yuan)經費支出(chu)(chu)(chu)202.17萬(wan)(wan)元(yuan),日常公用(yong)經費62.27萬(wan)(wan)元(yuan)。2017年較2016年度實(shi)際支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加34.43萬(wan)(wan)元(yuan),增(zeng)長13.02%,增(zeng)加的原(yuan)因是職工津貼補貼的增(zeng)加以(yi)及(ji)村(cun)級綜合(he)服務社(she)項(xiang)目(mu)支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加導致(zhi)差額。

四、決(jue)算數據其他需要(yao)說明的情(qing)況

(一)2017年度“三公”經費支出年初預算(suan)為0.85萬元(yuan),決算(suan)數為1.67萬元(yuan),其中:

1、因公出國(境)支出年初預算(suan)為0元,決算(suan)數為0元,局機(ji)關(guan)及下屬(shu)單位出國團(tuan)組0個,累計0人(ren)次(ci),未有因公出國開(kai)支。

2、公務(wu)接待費(fei)支出年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)0.85萬(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)數(shu)為0.67萬(wan)元(yuan)(yuan),完成預(yu)算(suan)78.82%,2016年(nian)(nian)公務(wu)接待費(fei)0.83萬(wan)元(yuan)(yuan),2017年(nian)(nian)決算(suan)數(shu)較2016年(nian)(nian)增加了0.02萬(wan)元(yuan)(yuan),增長2.41%,主要(yao)(yao)是上(shang)級檢查工作及招商引資增加,公務(wu)接待費(fei)主要(yao)(yao)用(yong)于接待用(yong)餐及住宿。

3、公務(wu)(wu)用車(che)購置及(ji)運行維護費(fei)支(zhi)出1萬元(yuan)。其中公務(wu)(wu)用車(che)運行費(fei)預算數為0萬元(yuan),決(jue)算數為1萬元(yuan),完成預算的100%,主要是(shi)因為公務(wu)(wu)用車(che)。

(二)單位運行經費支(zhi)出(chu)情況

2017年(nian)本(ben)單位(wei)一般公共(gong)預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款基本(ben)支(zhi)出291.87萬(wan)元(yuan),比上(shang)年(nian)增(zeng)加27.43萬(wan)元(yuan),增(zeng)長9%,原因是職工津貼補貼的增(zeng)加。

(三)政府采購支出情(qing)況說明

2017年本部(bu)門政府(fu)采購支出總額(e)為0萬(wan)元(yuan)。

(四)名詞解釋

財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)收入:指財(cai)政(zheng)(zheng)當年撥(bo)付的資(zi)金(jin)。包括(kuo)一般公共預算財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)和政(zheng)(zheng)府性基金(jin)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)。

基本支(zhi)出(chu):指(zhi)為保障(zhang)機構正常(chang)運轉、完(wan)成日常(chang)工作任務而(er)發生的人員支(zhi)出(chu)和(he)公(gong)用支(zhi)出(chu)。

項目支出:指在(zai)基(ji)本支出之外(wai)為完成特定行(xing)政任務和事業發展(zhan)目標所(suo)發生的支出。

五、國有資產占有情況說(shuo)明

2017年,本單位(wei)國有資(zi)產(chan)總額37.33萬(wan)元(yuan)

六、重點項目(mu)預(yu)算的績效目(mu)標等預(yu)算績效情況說明

2017年度的項(xiang)目(mu)建設,主要是村級綜合服(fu)務(wu)社7.00萬元(yuan),工(gong)程合格,達到了(le)預期目(mu)標(biao),款項(xiang)已全部支付(fu)。


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