YABO官网

今日洪湖公眾號| | 登錄 | 注冊
logo
  • 索引號:

    MB0P46829/2019-47719

    發(fa)布單位:

    YABO官網

  • 發文日(ri)期:

    效(xiao)力狀態:

    有(you)效

  • 主題分(fen)類(lei):

    其他 

    發文(wen)字號:

    無 

YABO平臺供銷社2018年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2017-05-08

第一部分:部門基本概況

第(di)二(er)部(bu)分:部(bu)門年度(du)工作重(zhong)點

第三部分:收支(zhi)預算總體情況

一(yi)、收入預算情況

二、支(zhi)出預算(suan)情(qing)況

第四(si)部分(fen):其他重要事項的情況說明

一(yi)、單位運行(xing)經費情(qing)況說明

二、“三公”經費(fei)預算

三、政府(fu)性基金(jin)預算(suan)

四(si)、政府采(cai)購(gou)情況(kuang)

五、名(ming)詞解釋

第(di)五(wu)部分:國(guo)有資產占有情況說明

第六部(bu)分:重點項目(mu)(mu)預算(suan)(suan)的績(ji)效目(mu)(mu)標等預算(suan)(suan)績(ji)效情況說(shuo)明


YABO平(ping)臺供(gong)銷(xiao)合(he)(he)作(zuo)社(she)聯合(he)(he)社(she)屬(shu)政府(fu)直屬(shu)事(shi)業(ye)單位(wei),是全市供(gong)銷(xiao)合(he)(he)作(zuo)社(she)的聯合(he)(he)組織,根據財政部門(men)相關要(yao)求(qiu),現將(jiang)YABO平(ping)臺供(gong)銷(xiao)合(he)(he)作(zuo)社(she)聯合(he)(he)社(she)2018年部門(men)預算編(bian)制說明如下:

一(yi)、部門(men)基本概況

市供銷合作社聯合社屬(shu)政府直屬(shu)事業單位,機關(guan)編制23人,實有23人,內設政工科(ke)(ke)、經濟發展科(ke)(ke)、綜合科(ke)(ke)、財務(wu)科(ke)(ke),辦公室。

二、部門年度工(gong)作重點

(一)集中精力(li),傾斜財力(li),整合(he)資源 ,興辦(ban)、合(he)辦(ban)兩家實體,壯大自身發展(zhan)實力(li)

1、依托村(cun)級服(fu)務社網絡和供(gong)銷社資產資源,搞好農(nong)村(cun)物(wu)(wu)流(liu)(liu)中(zhong)心建設(she)。以二橋(qiao)棉花貨場為基(ji)(ji)地,與隆客多(duo)商(shang)貿(mao)公司(si)(si)聯合成立一個農(nong)村(cun)物(wu)(wu)流(liu)(liu)公司(si)(si),為發展農(nong)村(cun)電子商(shang)務夯實(shi)基(ji)(ji)礎。加(jia)大基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)建設(she)力(li)度,將貨場路(lu)面(mian)全部進行水泥硬化(hua),倉庫全部進行修繕(shan),條件成熟時建設(she)冷鏈物(wu)(wu)流(liu)(liu)倉儲。物(wu)(wu)流(liu)(liu)公司(si)(si)的(de)基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)和運營規(gui)模力(li)爭達到(dao)洪湖地區(qu)領(ling)先水平。

2、立(li)足傳(chuan)(chuan)統主營業務(wu),培育(yu)新(xin)型農業經(jing)營體系。與(yu)YABO平臺春(chun)露農作物種植專業合作社(she)聯(lian)合社(she)聯(lian)合,將服(fu)(fu)務(wu)領域由(you)傳(chuan)(chuan)統的一(yi)買(mai)一(yi)賣購銷(xiao)流通服(fu)(fu)務(wu)向(xiang)產業上(shang)下游(you)拓展延伸(shen),向(xiang)農作物育(yu)苗(miao)、種植、收(shou)割(ge)、加工(gong)、銷(xiao)售全(quan)過程、全(quan)方位服(fu)(fu)務(wu)延伸(shen),讓農民從傳(chuan)(chuan)統的單家獨戶種植向(xiang)現代化的育(yu)苗(miao)、種植、收(shou)割(ge)、加工(gong)、銷(xiao)售一(yi)條龍工(gong)廠化運作模式轉變(bian),不斷(duan)提高為農服(fu)(fu)務(wu)能力(li)和水(shui)平。

(二)繼續深入推進供銷合作社(she)綜合改革工作報告

一(yi)是高度重視和(he)認真對待綜(zong)合(he)(he)改革(ge)工作,進一(yi)步(bu)激發(fa)自(zi)身的(de)(de)內生(sheng)(sheng)動力(li)(li)和(he)發(fa)展活(huo)力(li)(li);二是爭取地方(fang)黨委政(zheng)府(fu)的(de)(de)更大支(zhi)持(chi)力(li)(li)度,全市(shi)(shi)(shi)成(cheng)(cheng)立(li)貫徹落實(shi)中央文件精神的(de)(de)工作專班,將綜(zong)合(he)(he)改革(ge)納入全市(shi)(shi)(shi)改革(ge)清單和(he)“十三五”規劃,形(xing)成(cheng)(cheng)與政(zheng)府(fu)和(he)社會的(de)(de)良性(xing)互動局面;三是抓住(zhu)歷史新機遇,找準一(yi)至兩個(ge)主攻方(fang)向,通過堅持(chi)不懈深(shen)化綜(zong)合(he)(he)改革(ge),創新發(fa)展模式,提(ti)升市(shi)(shi)(shi)場(chang)競爭能力(li)(li),真正充當服(fu)務農(nong)民(min)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)生(sheng)(sheng)活(huo)的(de)(de)生(sheng)(sheng)力(li)(li)軍。抓住(zhu)農(nong)村電子商(shang)務這一(yi)新興領域,盡快(kuai)組建電商(shang)公司,并實(shi)際投入運行;抓住(zhu)洪(hong)湖(hu)“魚米之鄉”這一(yi)地方(fang)特色,在(zai)水(shui)產(chan)(chan)品和(he)農(nong)田(tian)種(zhong)植兩個(ge)方(fang)面,分別找一(yi)家戰略合(he)(he)作伙伴,優勢互補(bu),共同發(fa)展,水(shui)產(chan)(chan)品方(fang)面初步(bu)選定土帝湖(hu)水(shui)產(chan)(chan)公司,種(zhong)植方(fang)面選擇春露聯合(he)(he)社。

(三)積極發展農村電子商(shang)務

順應電(dian)子商(shang)務(wu)蓬(peng)勃發展的(de)新趨勢,積極搭(da)建農產(chan)品電(dian)子商(shang)務(wu)平臺(tai),推動供銷社傳統(tong)產(chan)業(ye)與新興產(chan)業(ye)協(xie)調發展。擬請省裕農公(gong)司(si)和荊(jing)州市社領導及專業(ye)技術人(ren)員,為洪湖電(dian)商(shang)公(gong)司(si)的(de)組建和發展制訂詳(xiang)細(xi)方案。

(四)引進幾名年輕(qing)人才

請求市委、市政府(fu)支持,特事特辦,對供(gong)(gong)銷(xiao)(xiao)社(she)(she)人才(cai)引(yin)進(jin)“開綠燈”,改(gai)變供(gong)(gong)銷(xiao)(xiao)社(she)(she)人員(yuan)結構(gou)老(lao)化現(xian)象。先引(yin)進(jin)法律、財務(wu)、文秘、電子商務(wu)專業年(nian)輕(qing)人才(cai)各一名。

(五)抓好(hao)檔(dang)案達標(biao)、文明單位(wei)創(chuang)建等工作

檔案管理(li)工作達到省A級水平(ping)(ping);供銷社機關(guan)創建2017-2018年(nian)度YABO平(ping)(ping)臺文明單(dan)位(wei),全面(mian)提升供銷社的社會形象 。

(六)全面完成市委市政府(fu)中心工(gong)作

按(an)照市(shi)委(wei)(wei)市(shi)政府統一部署,扎實抓好黨風廉政建(jian)設、招商(shang)引(yin)資、信訪維穩(wen)、績(ji)效考核、精準扶貧、安全生產、綜合治理、工會、計劃生育(yu)等各項(xiang)(xiang)工作(zuo),努(nu)力完成市(shi)委(wei)(wei)市(shi)政府下達(da)的(de)各項(xiang)(xiang)工作(zuo)任務。

三、收支預算總體情況

(一)收(shou)入(ru)預算。2018年本(ben)單位(wei)收(shou)入(ru)預算總額262.52萬元,其中:財(cai)政撥款262.52萬元。

(二)支出預算。本單位支出預算總額262.52萬元。

1、人員經費支(zhi)出224.72萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);其(qi)中機關事業單位(wei)基本(ben)養(yang)老保險繳費28.37萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他工資福利支(zhi)出7.73萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),改(gai)革性補貼17.77萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),基本(ben)工資80.37萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),津貼補貼36.01萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),獎金26.10萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其(qi)他社(she)會保障繳費11.35萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),住房(fang)公積(ji)金17.02萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

2、公用經費支出37.8萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);其中(zhong)公務接待費0.85萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),工會(hui)經費2.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),水費0.45萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其他(ta)商品和服(fu)務支出4.75萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),維修(xiu)(護)費4.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),培訓費0.20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),勞(lao)務費1.89萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),辦公費1.30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),印(yin)刷費0.90萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),福利費3.40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),差旅費9.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),電費2.80萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),郵電費0.30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),會(hui)議(yi)費0.20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),咨詢費3.76萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其他(ta)交通(tong)費用0.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),物(wu)業(ye)管理費1.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

四、其(qi)他重要事(shi)項的情況說明

(一)單位運行經費(fei)情況說明

2018年單位運行經(jing)費262.52萬元,比2017年增(zeng)加32.95萬元,主要是因為職工津(jin)補貼及獎金(jin)的增(zeng)加導致,2018年將壓縮經(jing)費開(kai)支規模(mo)。

(二(er))“三公”經費預(yu)算

2018年(nian),本單(dan)位“三公”經費(fei)預(yu)算安排總額0.85萬元,與2017年(nian)預(yu)算持(chi)平。

1、2018年預(yu)算(suan)公務接(jie)待(dai)費0.85萬元(yuan),與(yu)2017年預(yu)算(suan)持平。

2、因(yin)公出國(境)費用0萬元。

3、公務用車費0萬元(yuan)。

(三)政府(fu)性基(ji)金預算

本單位無政府性基(ji)金(jin)預算,所以(yi)政府性基(ji)金(jin)收入和支(zhi)出預算表(biao)無數據。

(三(san))政府采購情況

本單位實際無政府采(cai)購,所(suo)以無數據提供。

(四(si))名(ming)詞解釋

財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)收入(ru):指財政(zheng)當年撥付的資金(jin)。包(bao)括(kuo)一般(ban)公共預(yu)算財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)和政(zheng)府性基金(jin)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)。

基(ji)本支(zhi)出(chu):指為保(bao)障機構正常(chang)運轉(zhuan)、完成日(ri)常(chang)工作(zuo)任務(wu)而發(fa)生(sheng)人員支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

五、國有(you)資產(chan)占有(you)情況說明

2018年,本單位國有資產總額37.33萬元

六(liu)、重點項目(mu)預(yu)算(suan)的(de)績(ji)效目(mu)標(biao)等預(yu)算(suan)績(ji)效情(qing)況說明

本單(dan)位2018年(nian)無(wu)績(ji)效項(xiang)目(mu)建設(she)這一(yi)項(xiang)。


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??


打印|關閉