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  • 索引號:

    MB0P46829/2020-27372

    發布單位(wei):

    YABO平臺(tai)大同湖管理區

  • 發文日期:

    2019-10-16 09:09:37

    效(xiao)力狀態:

    有(you)效

  • 主題分類(lei):

    政務公(gong)開 

    發文字號(hao):

    無 

YABO平臺大同湖管理區2019年部門決算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-10-16

第一部分 YABO平臺大同湖人民政府概況

一(yi)、主(zhu)要職(zhi)責

1、制定(ding)和組(zu)織實施經(jing)濟(ji)(ji)、科(ke)技(ji)和社會發展計(ji)劃(hua),制定(ding)資(zi)源開(kai)發技(ji)術(shu)改造和產業結構調(diao)整方案,組(zu)織指導好(hao)各(ge)業生產,搞好(hao)商品流(liu)通,協(xie)調(diao)好(hao)本管理區與外(wai)地區的經(jing)濟(ji)(ji)YABO官网與合作,抓好(hao)招(zhao)商引(yin)(yin)資(zi),人才引(yin)(yin)進項目(mu)開(kai)發,不斷(duan)培育市場體系,組(zu)織經(jing)濟(ji)(ji)運行,促(cu)進經(jing)濟(ji)(ji)發展。

2、制定并(bing)組(zu)織實施(shi)村鎮建(jian)設(she)規(gui)劃,部署重(zhong)點工程建(jian)設(she),地方道路建(jian)設(she)及公共設(she)施(shi),水利設(she)施(shi)的管理(li),負責(ze)土地、林(lin)木(mu)、水等自然資(zi)源和生(sheng)態(tai)環境的保護,做好(hao)護林(lin)防火工作。

3、負責本行政區(qu)域內的(de)民(min)政、計劃生育(yu)、文化教育(yu)、衛(wei)生、體育(yu)等(deng)社會(hui)公益事(shi)業的(de)綜合性(xing)工作,維護一切經濟單位和個(ge)人的(de)正當經濟權(quan)益,取締非法經濟活動,調解和處(chu)理民(min)事(shi)糾(jiu)紛(fen),打擊刑事(shi)犯(fan)罪維護社會(hui)穩定。

4、按計劃組織本級財政(zheng)收入和(he)地方稅的征收,完成國家財政(zheng)計劃,不斷培(pei)植稅源,管好財政(zheng)資(zi)金,增強財政(zheng)實(shi)力。

5、抓好精神(shen)文明(ming)建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主(zhu)義(yi)新風尚。

6、完成上級政府(fu)交辦的其(qi)它事(shi)項。

二(er)、決(jue)算單位構成

1、本部(bu)門(men)預(yu)算單位有1戶,大(da)同湖人民(min)政府(本級(ji)),與(yu)上年一致。

2、2004年核定我鎮(zhen)編制人數員37人,2019年12月底(di)在(zai)職在(zai)編人數28人,與上年基本持平。

第(di)二(er)部分 YABO平臺大同湖人民政府2019年度部門決算表(biao)

表附(fu)后:

一(yi)、 收入支出決算總表 (公開01表)

二、 收(shou)入決算表 (公開02表)

三、 支出決(jue)算表(biao) (公開03表(biao))

四、 財(cai)政(zheng)撥(bo)款收(shou)入支出決算(suan)總表 (公(gong)開(kai)04表)

五、 一般公共(gong)預(yu)算財政撥款(kuan)支出決算表(biao)(公開(kai)05表(biao))

六、 一般公(gong)共預算財政(zheng)撥款基本支出決算表 (公(gong)開06表)

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

第三部分 YABO平臺(tai)大同湖政(zheng)府2019年度部門決算情況(kuang)說明

一、收入支出決算(suan)總體情(qing)況說明

2019年(nian)度(du)收(shou)入(ru)總計(ji)(ji)3785.97萬元(yuan),其中(zhong)(zhong):財(cai)政撥款(kuan)收(shou)入(ru)3785.97萬元(yuan)。2019年(nian)度(du)支出總計(ji)(ji)3785.97萬元(yuan),其中(zhong)(zhong):一般公共服務支出3785.97萬元(yuan)。

二、一(yi)般公共預算財政(zheng)撥款支(zhi)出決算情況說明

2019年度一般公(gong)共預算財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)決算3785.97萬元,具體為:一般公(gong)共服務支(zhi)出(chu)3785.97萬元主要用于人員工(gong)資(zi)及(ji)日(ri)常(chang)公(gong)用及(ji)基礎(chu)設(she)施建(jian)設(she)等(deng)。

三、一般公(gong)(gong)共(gong)預算財政撥款(kuan)“三公(gong)(gong)”經(jing)費支出決(jue)算情況說明

一般公(gong)共預算(suan)財政撥款按排的(de)“三公(gong)”經費支出:公(gong)務用車運行費2.83萬(wan)元,公(gong)務接待費12.91萬(wan)元,與(yu)上年基(ji)本持平,國(guo)內公(gong)務接待的(de)批次161個;國(guo)內接待人(ren)數1610人(ren)。

四、一(yi)般(ban)公共預算財政撥款(kuan)機關運行經費支出(chu)決算情況(kuang)說(shuo)明

本(ben)部門2019年度(du)機關運行經費(fei)支出(chu)166.58萬元,比年初預算(suan)數執平(ping)

五(wu)、一(yi)般(ban)公共預算財政(zheng)撥款(kuan)政(zheng)府采購支出決算情(qing)況說明

本部(bu)門2019年度政府采(cai)(cai)購支(zhi)出總額0萬(wan)元(yuan),全部(bu)采(cai)(cai)購支(zhi)出入農場帳上(shang)。

六(liu)、一般公共預算財政撥款(kuan)國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日,管理區委員會共有車輛壹輛,其中應急保障用車壹輛。

第四部分 名詞(ci)解釋(shi)

1、財政撥款收入:指(zhi)財政當年撥付的資金。

2、基本(ben)支(zhi)出:指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而(er)編制(zhi)的(de)年度(du)基本(ben)支(zhi)出計劃(hua),包括人員經費和(he)公用經費兩(liang)部分。

3、項目支(zhi)(zhi)出(chu):指部門為完成其特(te)定的(de)行政工作任(ren)務(wu)或事業(ye)發展(zhan)目標(biao),在基(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)預算之(zhi)外編(bian)制(zhi)的(de)年度項目支(zhi)(zhi)出(chu)計劃。

4、上年(nian)結轉:指(zhi)以前年(nian)度(du)尚(shang)未完成、結轉到本年(nian)仍按(an)原規(gui)定(ding)用途繼續使(shi)用的資金。

5、“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei):包(bao)括因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)(che)購置及運(yun)(yun)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)。因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei),指(zhi)單位工作人員公(gong)(gong)(gong)務出(chu)國(境)的(de)住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食補助費(fei)(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)。公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei),指(zhi)單位按規(gui)定開支的(de)各類公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)(含外賓(bin)接待(dai))支出(chu)。公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)(che)購置及運(yun)(yun)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei),指(zhi)單位公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)(che)購置費(fei)(fei)(fei)(fei)及租(zu)用(yong)(yong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等支出(chu),公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)(che)指(zhi)用(yong)(yong)于履行(xing)公(gong)(gong)(gong)務的(de)機動(dong)車(che)(che)輛,包(bao)括領(ling)導干部專車(che)(che)、一(yi)般公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車(che)(che)和執(zhi)法執(zhi)勤用(yong)(yong)車(che)(che)。

6、機關運行經(jing)費(fei)(fei)(fei):指基本支出中的公用經(jing)費(fei)(fei)(fei)(不含人員經(jing)費(fei)(fei)(fei))支出,如按定額分配的辦公費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、水(shui)電(dian)費(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)、公務(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)費(fei)(fei)(fei)、物(wu)業管理(li)費(fei)(fei)(fei)等。

第五部分 2019年度預算績效(xiao)情況的說明(ming)

(一)預算績(ji)效管(guan)理(li)工作開展情況

根據預算績(ji)效(xiao)管(guan)(guan)理(li)要求,我部門組織對2019年度(du)一般公(gong)共預算項(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)全面(mian)開(kai)展(zhan)績(ji)效(xiao)自評(ping),共涉及項(xiang)目(mu)(mu)5個,資(zi)金548.06萬(wan)元,占一般公(gong)共預算項(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)總(zong)額的14.48%。從評(ping)價情(qing)況(kuang)來(lai)看(kan),從評(ping)價情(qing)況(kuang)看(kan),5個項(xiang)目(mu)(mu)得分均超過95分,各(ge)項(xiang)目(mu)(mu)立項(xiang)符合(he)處(chu)室職責和相關管(guan)(guan)理(li)規定(ding),績(ji)效(xiao)目(mu)(mu)標(biao)合(he)理(li),評(ping)價指標(biao)體系較完善,評(ping)價標(biao)準較科學,各(ge)項(xiang)業(ye)務(wu)工作有序開(kai)展(zhan),財務(wu)管(guan)(guan)理(li)制度(du)規范,各(ge)項(xiang)目(mu)(mu)績(ji)效(xiao)指標(biao)完成情(qing)況(kuang)較好。通(tong)過項(xiang)目(mu)(mu)實施(shi),對相關業(ye)務(wu)開(kai)展(zhan)起到了(le)較好的支撐作用。

組織(zhi)開展部(bu)門(men)整(zheng)體(ti)(ti)支(zhi)出(chu)績效評(ping)價(jia),評(ping)價(jia)情(qing)況來(lai)看,2019年度整(zheng)體(ti)(ti)支(zhi)出(chu)績效自評(ping)得分98分,部(bu)門(men)預算資金到位率和預算執(zhi)行(xing)率較(jiao)高,部(bu)門(men)資金管(guan)理(li)嚴格落實相關財(cai)務規(gui)(gui)章制度,核(he)算規(gui)(gui)范(fan),開支(zhi)范(fan)圍及標準合理(li)。財(cai)政(zheng)(zheng)工作法治化水(shui)平不(bu)斷加(jia)強,群眾(zhong)滿意率達到市財(cai)政(zheng)(zheng)局對(dui)我單位的考(kao)核(he)指(zhi)標,收集、匯總(zong)、分析(xi)社情(qing)民意,提出(chu)意見建議,供市財(cai)政(zheng)(zheng)、政(zheng)(zheng)府決策參考(kao)的目標也完成較(jiao)好。

附件:2019年度財政所部(bu)門整(zheng)體支出績效自評(ping)表(biao)

(二)部門決算(suan)中(zhong)項目績效自評結果

項目(mu)績效自評(ping)綜(zong)述:項目(mu)全(quan)年預(yu)(yu)算數為548.06萬元(yuan),執行(xing)數為548.06萬元(yuan),完(wan)成(cheng)預(yu)(yu)算100%。主要產出和效益(yi):一(yi)是(shi)政(zheng)務公(gong)開、電子政(zheng)務及(ji)檔案(an)管(guan)理(li)全(quan)面(mian)規范,信息(xi)宣(xuan)傳及(ji)時有效,信訪件(jian)結案(an)率100%;二是(shi)農(nong)(nong)業(ye)產業(ye)進(jin)一(yi)步(bu)發展(zhan),基礎設施進(jin)一(yi)步(bu)完(wan)善(shan);三是(shi)如期(qi)組織舉辦(ban)全(quan)區各類(lei)職稱資(zi)格(ge)考試;四是(shi)進(jin)一(yi)步(bu)建立健全(quan)了(le)(le)(le)促(cu)進(jin)行(xing)業(ye)加快發展(zhan)的(de)支持政(zheng)策(ce);五是(shi)完(wan)成(cheng)了(le)(le)(le)對(dui)各類(lei)領軍人才的(de)集中培訓;六是(shi)開展(zhan)了(le)(le)(le)普惠金(jin)融專項資(zi)金(jin)申報審(shen)核和績效評(ping)價;七是(shi)開展(zhan)了(le)(le)(le)財政(zheng)支農(nong)(nong)資(zi)金(jin)監督(du)檢查;八是(shi)全(quan)區干部的(de)理(li)論和業(ye)務水(shui)平提高;九(jiu)是(shi)完(wan)成(cheng)了(le)(le)(le)非稅收(shou)入(ru)征管(guan)計(ji)劃(hua),做到(dao)非稅收(shou)入(ru)應收(shou)盡收(shou),應繳(jiao)盡繳(jiao)。

發現(xian)的(de)問題及原(yuan)因:預算執行率(lv)未達到預定目標,原(yuan)因是預算資(zi)金工作經費大部分(fen)支出與(yu)實際在編人員掛鉤,實際在編人數(shu)(shu)低于預算估計數(shu)(shu)。

下一步(bu)改(gai)進(jin)措施:結合以往年度(du)實際(ji)情況,科學測算(suan)(suan)相(xiang)關工(gong)作(zuo)經(jing)費預(yu)算(suan)(suan),進(jin)一步(bu)提高(gao)預(yu)算(suan)(suan)編制的準(zhun)確性。

附件:《2019年度項(xiang)目(mu)績效(xiao)自(zi)評表(biao)》

機關(guan)事務(wu)項(xiang)(xiang)目績效自(zi)評綜述:項(xiang)(xiang)目全(quan)年預算(suan)數為3237.91萬元(yuan),其中:一般公共(gong)預算(suan)財政撥款3237.91萬元(yuan)。執行數為3237.91萬元(yuan),完成預算(suan)100%。

主要(yao)產(chan)出和(he)效(xiao)益:按時完成了各(ge)項工作,確(que)保了各(ge)項正常運(yun)轉。

發現的問(wen)題(ti)及原因:無。

下一(yi)步改進措施:科學測算存在跨年度支(zhi)付的費用(yong)預算,提(ti)高(gao)預算編制的準(zhun)確(que)性,進一(yi)步優(you)化(hua)績效管理工作(zuo)。

附件:《2019年度機關事務項目績效自評表》

(三)績效評價結果應用情(qing)況

1.部門績效評價結果應用情況。

至部門(men)決算公(gong)開時已經(jing)應用的情況。例如(ru):加強項(xiang)目(mu)(mu)規劃(hua)、績效目(mu)(mu)標(biao)管(guan)理(li)、完善項(xiang)目(mu)(mu)分配辦(ban)(ban)法和(he)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法、加強項(xiang)目(mu)(mu)管(guan)理(li)、結(jie)果與預(yu)算安排(pai)相結(jie)合等(deng)。

2.部門績效評價結果擬應(ying)用情況(kuang)。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

2019年大同湖管理區委員會預算績效自評表.xlsx

2019年管理區政府決算表格.xls


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