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  • 索引號:

    MB0P46829/2020-13605

    發(fa)布(bu)單位(wei):

    YABO平臺大(da)同湖(hu)管(guan)理區(qu)

  • 發文(wen)日(ri)期:

    2019-01-20 14:35:00

    效(xiao)力狀(zhuang)態:

    有效

  • 主題分類(lei):

    財政 

    發文字號:

    無 

YABO平臺大同湖管理區2020年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-01-20

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根(gen)據2020年部門預算編制原則、要求和市財政下達的預算控制數,我們對2020年的部門預算進行了編制,現將有關情況說明如下:

一、主要職(zhi)責:

1、制定和組織(zhi)實施經(jing)(jing)濟、科技和社(she)會發(fa)展計劃,制定資源開(kai)發(fa)技術改造和產業結構調(diao)(diao)整方案,組織(zhi)指導好(hao)各業生產,搞好(hao)商(shang)品流通,協調(diao)(diao)好(hao)本鄉與外地區(qu)的經(jing)(jing)濟YABO官网與合(he)作,抓好(hao)招商(shang)引資,人才引進(jin)項目開(kai)發(fa),不斷培育市場(chang)體系(xi),組織(zhi)經(jing)(jing)濟運行,促進(jin)經(jing)(jing)濟發(fa)展。

2、制(zhi)定并組織(zhi)實施村鎮建設(she)規(gui)劃,部署重點工(gong)程建設(she),地方道路建設(she)及公共設(she)施,水利設(she)施的管理(li),負責土地、林(lin)木、水等自(zi)然資源和生態環境的保護,做好護林(lin)防火工(gong)作。

3、負責本行(xing)政區域內的(de)(de)民政、計劃(hua)生育(yu)、文(wen)化教育(yu)、衛(wei)生、體(ti)育(yu)等社(she)會(hui)公(gong)益事業的(de)(de)綜合性工作,維(wei)護一切經濟單位和個人的(de)(de)正(zheng)當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑(xing)事犯罪維(wei)護社(she)會(hui)穩定。

4、按計劃(hua)組織本級財政收入(ru)和地方(fang)稅的征(zheng)收,完成國(guo)家財政計劃(hua),不斷培植稅源(yuan),管好財政資金(jin),增強財政實力。

5、抓(zhua)好精(jing)神(shen)文(wen)(wen)明建(jian)設,豐富群眾文(wen)(wen)化生(sheng)活,提倡移風易俗,反對封建(jian)迷信,破(po)除陳規陋(lou)習(xi),樹(shu)立社會主義新風尚。

6、完(wan)成上級政(zheng)府(fu)交辦的其它事項。

二、單位(wei)基本(ben)情況說(shuo)明

1、本部門(men)預算單位有1戶,大(da)同湖人(ren)民政府(本級),與上年一致。

2、大(da)同湖人(ren)(ren)民政府為(wei)全額財政撥(bo)款單位。行(xing)政編制(zhi)核(he)定(ding)數為(wei)30人(ren)(ren),事業編制(zhi)核(he)定(ding)數為(wei)2人(ren)(ren)。2020年行(xing)政在編在職28人(ren)(ren),全額預算(suan)管理事業編制(zhi)2人(ren)(ren),,共計30人(ren)(ren)。

三、收支預(yu)算(suan)總(zong)體(ti)情況

(一)收(shou)入預(yu)算。2020年大同湖政府預(yu)算總收(shou)入為3710.59萬(wan)元(yuan)(其中財政補助收(shou)入1410.59萬(wan)元(yuan),非稅(shui)收(shou)入安排收(shou)入2300萬(wan)),較上年下降。

(二)支(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)。2020年大同湖(hu)政府支(zhi)出(chu)(chu)預算總支出3710.59萬元,較上年比較下降(jiang)。

1、基本支出(chu)3710.59萬(wan)元。包含:

人員(yuan)經(jing)費(fei)3542.21萬元。其中:基本工資2960.39萬元、津貼補貼139.47萬元、事業獎勵工資4萬元、、機關事業單位基本養老保險繳費273.33萬元、職業年金21.68萬元、其他社會保障繳費16.14萬元、其他工資福利支出100.5萬元、住房公積金26.7萬元。

公用經(jing)費166.58萬元。其中:辦公費20萬元、水費5萬元、電費10萬元、差旅費6萬元、會議費25萬元、培訓費10萬元、工會經費15萬元、業務招待費35萬元、其他交通運行維護費30萬元、其他商品支出10.58萬元。

2、項(xiang)目支出(chu)1.8萬(wan)元(yuan)。其中:購辦公設備

四、三公經費預算

2020年一般公(gong)共預算 “三公(gong)”經費(fei)支出預算數35萬元,其中招待(dai)費(fei)35萬,與(yu)上年數持(chi)平。

五(wu)、政府采購安排情況

無。

六、政府性基金(jin)預(yu)算

我管(guan)委(wei)會(hui)沒有政府性(xing)基(ji)金預算(suan),所以(yi)政府性(xing)基(ji)金收入和支(zhi)出(chu)預算(suan)表無數(shu)據(ju)。

七、國有資產占有情況

管委(wei)會(hui)固定(ding)資產全部是(shi)農場購置(zhi)。

八、重(zhong)點項目(mu)預算績(ji)(ji)效目(mu)標等預算績(ji)(ji)效情況說明

九、名詞解釋

(一)財政撥(bo)(bo)款收(shou)入:指市級財政當年撥(bo)(bo)付的(de)資(zi)金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完(wan)成日常工作任務(wu)而發生的人員支出和公(gong)用(yong)支出。

(三(san))項目(mu)(mu)支(zhi)(zhi)出:指在基(ji)本(ben)支(zhi)(zhi)出之外為完成特定行政任務(wu)和(he)事(shi)業(ye)發(fa)展(zhan)目(mu)(mu)標所發(fa)生的支(zhi)(zhi)出。

(四)“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):納入省級(ji)財政(zheng)預決算管(guan)理(li)的(de)“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),是(shi)指部門用財政(zheng)撥款安排(pai)的(de)因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置(zhi)及(ji)(ji)運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)出(chu)國(境)的(de)國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市間交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置(zhi)及(ji)(ji)運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置(zhi)支出(chu)(含車(che)(che)輛購置(zhi)稅)及(ji)(ji)租用費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位按規定(ding)開支的(de)各類公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)(含外賓接(jie)待(dai)(dai))支出(chu)。

(五(wu))機關運(yun)行(xing)費(fei):為保(bao)障行(xing)政單位(wei)(含參(can)照公(gong)務(wu)員法管理(li)的事業(ye)單位(wei))運(yun)行(xing)用(yong)于購(gou)買(mai)貨物和服務(wu)的各項資金(jin),包括辦(ban)公(gong)及(ji)印刷費(fei)、郵電費(fei)、差(cha)旅費(fei)、會(hui)議費(fei)、福利費(fei)、日常(chang)維修費(fei)、專(zhuan)用(yong)材料(liao)及(ji)一般(ban)購(gou)置費(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)水電費(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)取暖費(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)物業(ye)管理(li)費(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)車運(yun)行(xing)維護費(fei)以及(ji)其他(ta)費(fei)用(yong)。

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