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  • 索引號(hao):

    MB0P46829/2019-48858

    發布單位:

    YABO官(guan)網

  • 發文日期:

    效力狀態(tai):

    有效(xiao)

  • 主題分類:

    其(qi)他 

    發文字號:

    無 

YABO平臺大同湖管理區財政所2019年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2018-01-22

根(gen)據2019年部(bu)門預算(suan)編(bian)制原則(ze)、要求(qiu)和市財政下達(da)的預算(suan)控制數,我們對2019年的部(bu)門預算(suan)進行了編(bian)制,現將有關情(qing)況說明如下:

一、主要(yao)職責:

1、負責組(zu)織和(he)管理鄉鎮財政(zheng)收(shou)入和(he)支(zhi)出(chu),編制執行鄉鎮年度(du)財政(zheng)預(yu)(yu)算(suan),監(jian)督鄉鎮單位預(yu)(yu)算(suan)執行,編制財政(zheng)決算(suan);

2、負(fu)責村(cun)級“一事一議”財(cai)政獎(jiang)補工作(zuo);

3、負責鄉鎮非(fei)稅收入(ru)及行政(zheng)事(shi)業(ye)單位財政(zheng)票證的管理;

4、負責強(qiang)農(nong)惠農(nong)補貼資金“一卡通”發(fa)放(fang)

5、負責鄉鎮(zhen)財政(zheng)專(zhuan)項資金的管理;

6、負責農(nong)(nong)村“三(san)資”管(guan)理、農(nong)(nong)村土地(di)確權確地(di)、農(nong)(nong)村土地(di)流轉及農(nong)(nong)村專業合(he)作社的(de)管(guan)理;

7、協(xie)助鄉村兩級清收債權、化解債務;

8、負責對鄉鎮(zhen)國有(you)資產(chan)的購置(zhi)、登記(ji)、處置(zhi)進行管理,確保鄉鎮(zhen)國有(you)資產(chan)安(an)全(quan)和(he)保值增值;

10、負責對農(nong)民負擔進行監督管理;

11、貫(guan)徹黨和國家(jia)財(cai)經方針(zhen)政策,嚴格執行財(cai)政法規和財(cai)經制(zhi)度,監督鄉鎮范圍內各(ge)單位(wei)的財(cai)務(wu)活動;

12、認真完成上級主管部門和(he)鄉鎮交辦的(de)其它事項。

二、單位基本(ben)情況說明

1、本(ben)部門(men)預算單位有1戶,大同(tong)湖財政所(suo),與上年一(yi)致。

2、大(da)同湖財(cai)政所為(wei)全額財(cai)政撥款單位,核(he)定事業(ye)編(bian)制核(he)定數為(wei)8人(ren)(ren)(ren),2019年(nian)在編(bian)在職7人(ren)(ren)(ren)、分流5人(ren)(ren)(ren)、非社(she)保退休1人(ren)(ren)(ren),實有(you)人(ren)(ren)(ren)員13人(ren)(ren)(ren)。

三、收支預(yu)算總體情況

(一)收(shou)(shou)入預(yu)算。2019年大(da)同湖財(cai)政所預(yu)算總(zong)收(shou)(shou)入(財(cai)政補(bu)助收(shou)(shou)入)為127.08萬元,較上年基本執平(ping)。

(二)支(zhi)出(chu)預(yu)算。2019年(nian)大同湖財政所預(yu)算總(zong)支(zhi)出(chu)為127.08萬元,較(jiao)上年(nian)執平。其中:

1、基本支出(chu)108.52萬(wan)元。包含:

人(ren)員經(jing)費(fei)98.72萬(wan)元(yuan)(yuan)。其中:基(ji)本工資24.01萬(wan)元(yuan)(yuan)、津貼補(bu)貼21.28萬(wan)元(yuan)(yuan)、獎金(jin)(jin)11.85萬(wan)元(yuan)(yuan)、、機關事業單位基(ji)本養老保險繳(jiao)費(fei)9.71萬(wan)元(yuan)(yuan)、其他(ta)社會保障(zhang)繳(jiao)費(fei)3.63萬(wan)元(yuan)(yuan)、住(zhu)房(fang)公積金(jin)(jin)5.72萬(wan)元(yuan)(yuan),生活補(bu)助22.52萬(wan)。

公(gong)用經費9.8萬元(yuan)。其(qi)中:辦公(gong)費3.58萬元(yuan)、差旅費3萬元(yuan)、工會經費0.22萬元(yuan)、其(qi)他交通費用3萬元(yuan)。

2、項(xiang)目支(zhi)出18.56萬元。其中(zhong):規范化財政所建設18.56萬。

四、“三(san)公(gong)”經費預算(suan)

2019年(nian)一般公共預算撥款(kuan)未安排三公經費

五、政府采購(gou)安(an)排情況

六、政(zheng)府性基金預算

我所(suo)沒有政府性基(ji)金預算,所(suo)以(yi)政府性基(ji)金收入和(he)支(zhi)出(chu)預算表無(wu)數據

七、國有資產占(zhan)有情(qing)況(kuang)

八、重點(dian)項目預算績效目標(biao)等預算績效情況說明

2019年大(da)同湖財政所申報項(xiang)目(mu)(mu)(mu)1個,全部編制了項(xiang)目(mu)(mu)(mu)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)(mu)(mu)標,項(xiang)目(mu)(mu)(mu)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)(mu)(mu)標編制率為(wei)100%。納入一(yi)般(ban)公共預算(suan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)1個,財政預算(suan)安排(pai)18.56萬元,編制績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)指標2個,納入預算(suan)安排(pai)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)(mu)(mu)標全部實現了隨部門預算(suan) “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”,下一(yi)步,將繼續推進預算(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)管理(li),扎實做好預算(suan)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)(mu)(mu)標執行(xing)情(qing)況動態監(jian)控,深入推進重點項(xiang)目(mu)(mu)(mu)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)自評(ping)(ping),做好績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)評(ping)(ping)價結(jie)果應(ying)用,牢固樹立(li)“花錢必(bi)問效(xiao)(xiao)(xiao)”的(de)績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)理(li)念。

九、名詞解釋

(一)財(cai)政(zheng)撥(bo)款收(shou)入:指市級財(cai)政(zheng)當(dang)年撥(bo)付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuan)、完成日常工作(zuo)任務而發生(sheng)的人員支出和公(gong)用支出。

(三)項(xiang)目(mu)支出:指在(zai)基本支出之(zhi)外(wai)為完成(cheng)特定行政(zheng)任務和事業發展目(mu)標所發生的支出。

(四)“三(san)公(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):納入省級(ji)財政預決算管理的(de)“三(san)公(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),是指部門用財政撥款安排的(de)因公(gong)出(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用車(che)購(gou)置及(ji)運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)務接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)出(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)(dan)位(wei)(wei)公(gong)務出(chu)國(guo)(境)的(de)國(guo)際旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城市間(jian)交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)務用車(che)購(gou)置及(ji)運(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)(dan)位(wei)(wei)公(gong)務用車(che)購(gou)置支(zhi)出(chu)(含車(che)輛購(gou)置稅)及(ji)租(zu)用費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路(lu)過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎(jiang)勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用等(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)務接待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單(dan)(dan)位(wei)(wei)按規定開(kai)支(zhi)的(de)各(ge)類公(gong)務接待(dai)(含外賓接待(dai))支(zhi)出(chu)。

(五(wu))機(ji)關運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):為保障行(xing)政單(dan)位(含參照(zhao)公(gong)(gong)(gong)務員法管理的(de)事(shi)業單(dan)位)運行(xing)用(yong)(yong)于購買(mai)貨(huo)物(wu)和服(fu)務的(de)各(ge)項(xiang)資金(jin),包括辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)及(ji)印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料及(ji)一(yi)般購置費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)水電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)物(wu)業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。


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