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  • 索引(yin)號:

    MB0P46829/2019-48851

    發(fa)布單位(wei):

    YABO官網

  • 發文日期:

    效力狀(zhuang)態:

    有效

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    其他 

    發文字(zi)號(hao):

    無 

YABO平臺大同湖管理區政府2018年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2017-05-08

第一部分? YABO平臺大同湖管理區政府部門預算編制說明

(一)大(da)同(tong)湖管理區概況(kuang)

1、2018年(nian)工作目(mu)標:堅持(chi)以(yi)(yi)鄧小平(ping)理(li)論和黨的十九大會議精神(shen)為(wei)指導,深(shen)入貫徹落實科學(xue)發(fa)展觀,以(yi)(yi)建(jian)設(she)(she)富裕、平(ping)安、和諧大同湖為(wei)目(mu)標,以(yi)(yi)發(fa)展、穩(wen)定、民(min)生為(wei)主線(xian),強(qiang)力推(tui)進新型工業(ye)化、新型城鎮(zhen)化和農業(ye)現(xian)代化,突出城鎮(zhen)建(jian)設(she)(she)和農業(ye)發(fa)展兩個重(zhong)點,著力推(tui)動(dong)交通重(zhong)點工程(cheng)建(jian)設(she)(she)和基礎(chu)設(she)(she)施建(jian)設(she)(she),維護社會穩(wen)定,促進全處(chu)經濟和各項社會事業(ye)又好又快發(fa)展。

2、YABO平臺(tai)大同湖管理區人(ren)(ren)員(yuan)編制77人(ren)(ren)、實有人(ren)(ren)數(shu)77人(ren)(ren),其(qi)中:在職人(ren)(ren)數(shu)33人(ren)(ren),內退和離待崗人(ren)(ren)員(yuan)18人(ren)(ren),離退休人(ren)(ren)數(shu)26人(ren)(ren)。

(二)收入預算(suan)說(shuo)明

收(shou)入預(yu)(yu)算規(gui)模、各項收(shou)入預(yu)(yu)算及增減變化情況。

2018年收入預(yu)算(suan)3965.73萬(wan)元(2017年收入總預(yu)算(suan)1327.12萬(wan)元),同比增(zeng)加2638.61萬(wan)元,增(zeng)長率66%。

收入(ru)增加(jia)的(de)原因:非稅收入(ru)、工資增加(jia)。

(三)支(zhi)出(chu)預算說明(ming)

2017年支(zhi)出總預算3965.73萬元(yuan)(2016年支(zhi)出總預算1327.12萬元(yuan)),同比增(zeng)加2638.61萬元(yuan),增(zeng)長率66%。

1、按支出功能(neng)分類科(ke)目劃分,其中:

213類科(ke)目(農林水事務)313.39萬(wan)元(yuan)(2017年(nian)此類合計45.17萬(wan)元(yuan)),占支出(chu)總(zong)預算8%。

213類對農(nong)村補(bu)助科目3652.34萬(wan)元(2016年此類合計1281.95萬(wan)元),占支出總預算92%,同比增(zeng)加2370.39萬(wan)元,同比增(zeng)長65%。差異原(yuan)因(yin)(yin)主(zhu)要原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)非稅收入的(de)增(zeng)加。

2、按支出(chu)結構分類劃(hua)分,分為基本支出(chu)預(yu)算(suan)。

基本支出預(yu)算3965.73萬元(yuan)(yuan)(yuan)(2017年(nian)基本支出1238.89萬元(yuan)(yuan)(yuan)),占支出總預(yu)算100%,同比增加2726.84萬元(yuan)(yuan)(yuan),同比增長69%。增長原因(yin)是2018年(nian)非稅(shui)收入增加等。

第二部分? “三公”經費增減變化原因等說明

2018年大同湖一般公共預算安排的(de)“三公”經費合(he)計43.13萬元(yuan)(2017年合(he)計43.13萬元(yuan)),三公經費持平。

其中(zhong):公(gong)(gong)務接(jie)待(dai)經(jing)費(fei)(fei)(fei)反映單(dan)(dan)位(wei)按規定開支(zhi)的各(ge)類公(gong)(gong)務接(jie)待(dai)支(zhi)出等,2018年(nian)預算(suan)(suan)(suan)安(an)排(pai)13.59萬(wan)元(yuan),2017年(nian)預算(suan)(suan)(suan)安(an)排(pai)13.59萬(wan)元(yuan),同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加(減少(shao)(shao))0萬(wan)元(yuan),同比(bi)(bi)(bi)下(xia)降增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(下(xia)降)0%;因公(gong)(gong)出國(境(jing))經(jing)費(fei)(fei)(fei)反映單(dan)(dan)位(wei)公(gong)(gong)務出國(境(jing))的國際旅費(fei)(fei)(fei)、國外(wai)城市間交通費(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出,2017年(nian)預算(suan)(suan)(suan)安(an)排(pai)0萬(wan)元(yuan),同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加(減少(shao)(shao))0萬(wan)元(yuan),同比(bi)(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(下(xia)降)0%;公(gong)(gong)務用(yong)車購置費(fei)(fei)(fei)2018年(nian)預算(suan)(suan)(suan)無(wu)安(an)排(pai),公(gong)(gong)務用(yong)車運(yun)行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)用(yong)于公(gong)(gong)務用(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)、過(guo)(guo)路過(guo)(guo)橋費(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出,2018年(nian)預算(suan)(suan)(suan)安(an)排(pai)29.54萬(wan)元(yuan),2017年(nian)預算(suan)(suan)(suan)安(an)排(pai)29.54萬(wan)元(yuan),同比(bi)(bi)(bi)減少(shao)(shao)0萬(wan)元(yuan),同比(bi)(bi)(bi)下(xia)降0%。


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