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  • 索(suo)引號:

    MB0P46829/2020-14323

    發(fa)布單位:

    YABO平臺城市管理(li)執法局

  • 發文(wen)日(ri)期:

    2019-01-20 14:35:00

    效力狀(zhuang)態:

    有效

  • 主題分類(lei):

    財政(zheng) 

    發文字(zi)號(hao):

    無 

YABO平臺城市管理執法局2020年預算編制說明及公開報表
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-01-20

目錄

第一部分(fen) YABO平臺城市管理執法局概(gai)況

一、部門主要職能、部門預算單位構成(cheng)

第二部分(fen) 2020年部門預算情(qing)況說明

一、2020年部門(men)預(yu)算收支情況(kuang)說明

第三部(bu)分 2020年部(bu)門(men)預算公開表(biao)

一(yi)、收支預算總表(公開01表)

二、收(shou)入預算(suan)總表(biao)(公開02表(biao))

三(san)、支(zhi)出預(yu)算總表(公開03表)

四(si)、財政撥款(kuan)收支總表(公開04表)

五(wu)、一般公(gong)(gong)共預算(suan)支出表(biao)(biao)(公(gong)(gong)開05表(biao)(biao))

六、一(yi)般公共預算基本(ben)支出(chu)表(公開06表)

七、政府性基金預算支出表(公開07表)

八(ba)、一(yi)般公共預(yu)算“三(san)公”經費支出表(biao)(公開08表(biao))

九、項目支(zhi)出(chu)績效(xiao)目標申報表(biao)(公開09表(biao))

第四部分 名詞解釋(shi)

第一部分(fen)??YABO平臺城(cheng)市管理(li)執法(fa)局概況

一(yi)、部門情況(kuang)

(一(yi))部門(men)機構(gou)設(she)置(zhi)、職責

YABO平臺城(cheng)市(shi)(shi)(shi)管理(li)執(zhi)法局(ju)(ju)于2019年(nian)3月由(you)市(shi)(shi)(shi)政府直屬事(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei)變更為(wei)市(shi)(shi)(shi)政府組(zu)成(cheng)部門,核(he)定局(ju)(ju)機(ji)關(guan)行(xing)政編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)21名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming),現(xian)(xian)實(shi)(shi)有行(xing)政編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)12名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。設局(ju)(ju)長(chang)1名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming),副(fu)局(ju)(ju)長(chang)3名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming),總工程師1名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming);核(he)定局(ju)(ju)系統事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)263名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming),現(xian)(xian)實(shi)(shi)有事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)234名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。局(ju)(ju)機(ji)關(guan)內設辦公(gong)室、計財(cai)裝備股(gu)(gu)、行(xing)政審批股(gu)(gu)、政策法規股(gu)(gu)、人(ren)事(shi)績考(kao)股(gu)(gu)、督(du)(du)察(cha)考(kao)核(he)股(gu)(gu)、綜(zong)合(he)(he)管理(li)股(gu)(gu)、公(gong)用事(shi)業(ye)(ye)(ye)股(gu)(gu)8個股(gu)(gu)室;下設4個機(ji)構:市(shi)(shi)(shi)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)管理(li)綜(zong)合(he)(he)執(zhi)法大(da)隊為(wei)公(gong)益(yi)一類(lei)事(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei),級(ji)別(bie)相(xiang)當副(fu)科,核(he)定事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)110名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。現(xian)(xian)實(shi)(shi)有事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)99名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming),其(qi)(qi)中在崗(gang)91名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)、內退(tui)8名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming);退(tui)休(xiu)34名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。市(shi)(shi)(shi)市(shi)(shi)(shi)政園林服務中心為(wei)公(gong)益(yi)一類(lei)事(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei),級(ji)別(bie)相(xiang)當正科,核(he)定事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)60名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。現(xian)(xian)實(shi)(shi)有事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)35名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming),其(qi)(qi)中在崗(gang)33名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)、內退(tui)2名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming);退(tui)休(xiu)20名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。市(shi)(shi)(shi)智慧城(cheng)管監督(du)(du)指(zhi)揮中心為(wei)公(gong)益(yi)一類(lei)事(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei),級(ji)別(bie)相(xiang)當副(fu)科,核(he)定事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)8名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。市(shi)(shi)(shi)市(shi)(shi)(shi)容環(huan)境服務中心為(wei)公(gong)益(yi)二類(lei)事(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei),級(ji)別(bie)相(xiang)當副(fu)科,核(he)定事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)85名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。現(xian)(xian)實(shi)(shi)有事(shi)業(ye)(ye)(ye)編(bian)(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)100名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming),其(qi)(qi)中在崗(gang)70名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)、內退(tui)(病退(tui))10名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)、停薪(xin)留職(zhi)20名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming);退(tui)休(xiu)93名(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)。????其(qi)(qi)主(zhu)要職(zhi)責(ze)如下 :

1.市(shi)城市(shi)管理綜合(he)執法(fa)大(da)隊為公(gong)益一類事(shi)業單位,級別(bie)相當(dang)副(fu)(fu)科。設常務(wu)副(fu)(fu)大(da)隊長1名(ming)(副(fu)(fu)科);副(fu)(fu)大(da)隊長4名(ming)。核定事(shi)業編制110名(ming)。現(xian)實有事(shi)業編制99名(ming),其(qi)中(zhong)在(zai)崗91名(ming)、內退8名(ming);退休34名(ming)。主要職(zhi)責是行(xing)使住(zhu)建(jian)領域全部行(xing)政(zheng)處(chu)罰權;行(xing)使城市(shi)規(gui)劃、市(shi)場監督、道路(lu)交通、人民防空、環(huan)境(jing)保護、水務(wu)等(deng)方面部分行(xing)政(zheng)處(chu)罰權;根(gen)據市(shi)政(zheng)府授權,檢查(cha)、指(zhi)導、協(xie)助鄉鎮規(gui)劃管理行(xing)政(zheng)執法(fa)工作。

2.市(shi)(shi)市(shi)(shi)政園(yuan)林(lin)服務中(zhong)(zhong)心為公益一類事(shi)業(ye)單(dan)位,級別相當正(zheng)科(ke)。設中(zhong)(zhong)心主(zhu)(zhu)任(ren)1名(ming)(ming);副主(zhu)(zhu)任(ren)3名(ming)(ming);總工(gong)(gong)程師1名(ming)(ming)。核定事(shi)業(ye)編(bian)制60名(ming)(ming)。現實有(you)事(shi)業(ye)編(bian)制35名(ming)(ming),其中(zhong)(zhong)在崗(gang)33名(ming)(ming)、內(nei)退2名(ming)(ming)。主(zhu)(zhu)要(yao)職責(ze)是負(fu)責(ze)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)規劃區內(nei)市(shi)(shi)政道(dao)(dao)(dao)路橋涵的管養、維(wei)護(hu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo);負(fu)責(ze)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)規劃區內(nei)河道(dao)(dao)(dao)清洗、護(hu)岸護(hu)坡(po)、街道(dao)(dao)(dao)護(hu)欄等設施的管養維(wei)護(hu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo);負(fu)責(ze)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)道(dao)(dao)(dao)路園(yuan)林(lin)綠化(hua)的基礎設施管養維(wei)護(hu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo);負(fu)責(ze)城(cheng)(cheng)區“綠線”“藍線”以(yi)及古(gu)樹名(ming)(ming)木的保護(hu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo);負(fu)責(ze)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)公園(yuan)(廣場)的日常(chang)管理、衛生(sheng)保潔(jie)以(yi)及基礎設施管養維(wei)護(hu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。

3.市(shi)智慧城管(guan)監(jian)督(du)指揮中心為公益一(yi)類(lei)事業(ye)單(dan)位,級別相(xiang)當(dang)副(fu)(fu)科(ke)。設主任1名;副(fu)(fu)主任1名。核定事業(ye)編制8名。主要職責是負(fu)責智慧城管(guan)平臺的(de)建設和運營維護工作;負(fu)責城市(shi)管(guan)理各類(lei)事件的(de)監(jian)督(du)、指揮、調(diao)度(du)、協調(diao)工作;受理城市(shi)管(guan)理各類(lei)問題信息的(de)舉報(bao)、投訴并進行(xing)跟蹤反饋工作。

4.市(shi)(shi)(shi)市(shi)(shi)(shi)容環境(jing)服務中心為公益二類事(shi)業單位,級(ji)別相(xiang)當副科。設主(zhu)任(ren)1名;副主(zhu)任(ren)3名。核定事(shi)業編制85名。現實(shi)有事(shi)業編制100名,其中在崗(gang)54名、內退(tui)(病退(tui))10名、停薪留職36名;退(tui)休93名。主(zhu)要職責(ze)(ze)(ze)是負(fu)責(ze)(ze)(ze)城市(shi)(shi)(shi)市(shi)(shi)(shi)容市(shi)(shi)(shi)貌(mao)工(gong)作(zuo);負(fu)責(ze)(ze)(ze)城市(shi)(shi)(shi)環境(jing)衛(wei)生(sheng)市(shi)(shi)(shi)場化作(zuo)業考核工(gong)作(zuo);負(fu)責(ze)(ze)(ze)指(zhi)導和管理垃(la)(la)圾分類工(gong)作(zuo);負(fu)責(ze)(ze)(ze)城市(shi)(shi)(shi)建(jian)筑垃(la)(la)圾、生(sheng)活垃(la)(la)圾、餐廚(chu)垃(la)(la)圾的收集(ji)、運輸、處置工(gong)作(zuo);負(fu)責(ze)(ze)(ze)制定環衛(wei)作(zuo)業規范、技(ji)術服務、安全(quan)管理等(deng)技(ji)術標準,并組織實(shi)施。

(二)本預(yu)算年(nian)度的(de)主要工(gong)作任務

2020年,圍(wei)繞打造“法治城(cheng)管(guan)(guan)、陽光城(cheng)管(guan)(guan)、服務城(cheng)管(guan)(guan)、廉潔(jie)城(cheng)管(guan)(guan)”為目標,創(chuang)新工(gong)作方(fang)法,提升工(gong)作效能,轉變工(gong)作理(li)念。積極(ji)開展(zhan)城(cheng)市(shi)網格化管(guan)(guan)理(li),著力提升城(cheng)市(shi)街景(jing)容(rong)貌精細化管(guan)(guan)理(li)水(shui)平,進一步加大規劃(hua)執(zhi)法力度,常年保(bao)持(chi)高壓態勢,嚴厲(li)打擊違建行為。努(nu)力將市(shi)容(rong)市(shi)貌、規劃(hua)管(guan)(guan)控(kong)等城(cheng)市(shi)管(guan)(guan)理(li)工(gong)作推向(xiang)標準化、常態化、精細化。促進城(cheng)市(shi)管(guan)(guan)理(li)事業持(chi)續健(jian)康發(fa)展(zhan),開創(chuang)城(cheng)市(shi)管(guan)(guan)理(li)工(gong)作新局面。

第二部分??2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情(qing)況(kuang)說明

(一)部門預算收支安排情況(kuang)

2020年收入預(yu)算2484.95萬元。其中:財(cai)政撥(bo)款2134.95萬元,預(yu)算管理非(fei)稅收入安排(pai)的撥(bo)款350萬元。

部門(men)預(yu)算(suan)支出(chu)總額為2484.95萬元(yuan)。其中:1.基本支出(chu)預(yu)算(suan)1673.95萬元(yuan)。人(ren)員支出(chu)1523.55萬元(yuan)、公(gong)用(yong)支出(chu)150.40萬元(yuan)。2.項目支出(chu)預(yu)算(suan)811萬元(yuan)。

(二(er))部門(men)預算收(shou)支增減變化情況說明

YABO平臺城管(guan)執(zhi)法(fa)系統(tong)2020年預算收入2484.95元(yuan),其(qi)中(zhong)財政撥(bo)款收入2134.95萬(wan)(wan)元(yuan),非稅收入350萬(wan)(wan)元(yuan)。財政撥(bo)款安(an)排(pai)的基本支出1673.95萬(wan)(wan)元(yuan),項目(mu)(mu)支出811萬(wan)(wan)元(yuan)。與2019年相(xiang)比人員經費增加,主(zhu)要是人員發生調整(zheng),項目(mu)(mu)支出無變化。

(三)機關運行經費執行情(qing)況

2020年城管(guan)執法系統運行經費(fei)(fei)支(zhi)出150.40萬(wan)元(yuan),其(qi)中:辦(ban)公費(fei)(fei)30萬(wan)元(yuan),水費(fei)(fei)3萬(wan)元(yuan),電(dian)費(fei)(fei)5萬(wan)元(yuan),公務(wu)接待費(fei)(fei)4萬(wan)元(yuan),勞務(wu)費(fei)(fei)13.4萬(wan)元(yuan),工(gong)會(hui)經費(fei)(fei)10萬(wan)元(yuan),公務(wu)用車運行維修費(fei)(fei)65萬(wan)元(yuan)。

(四)政府(fu)采(cai)購執行情況說明(ming)

2020年城管執法(fa)系統執法(fa)局采購項目是垃圾清運,延續歷年工作任務。

(五)國有資產占有情況說明(ming)

2020年城(cheng)管執法(fa)系統(tong)資產總額4372.4萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),其中房屋488.4萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),構筑物125.6萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),通用(yong)設備69.8萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),車輛532.2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),專用(yong)設備3092.1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),家具22.8萬(wan)(wan)(wan)元(yuan),無(wu)形資產41.5萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

(六)重點項目(mu)預(yu)算(suan)的績效(xiao)目(mu)標等預(yu)算(suan)績效(xiao)情況說明

執法系統是一個執法管理(li)部門,無(wu)重點項目支出。

(七)“三公”經(jing)費(fei)增減變化情(qing)況(kuang)說明

按照(zhao)YABO平(ping)臺(tai)2020年部門日常公用經費(fei)單項定(ding)額(e)標準,2020年安(an)排三公經費(fei)預算支出69萬(wan)元(yuan)(yuan),其中:公務接待費(fei)4萬(wan)元(yuan)(yuan),公務用車運(yun)行維護費(fei)65萬(wan)元(yuan)(yuan)。

第三部分??2020年部門預算公開表(biao)

九(jiu)張表(詳見附表)

第四部分?? 名詞解釋

一、名詞解釋

(一(yi))財政撥(bo)款(kuan)收入:指市級財政當年撥(bo)付的資(zi)金。

(二)社會保障(zhang)和就業:機關事業單位基(ji)本養老保險繳(jiao)費支出(chu),指(zhi)在職(zhi)人員(yuan)繳(jiao)納養老保險和離退休人員(yuan)支出(chu)。

(三)醫(yi)(yi)療衛生(sheng)和計劃生(sheng)育(yu):行政單位醫(yi)(yi)療,指單位按照規定標(biao)準為職工繳(jiao)納的(de)基本醫(yi)(yi)療保險及公務員(yuan)醫(yi)(yi)療補助等(deng)支出。

(四)住房(fang)(fang)保障支出:住房(fang)(fang)公(gong)積金,指(zhi)單位按照(zhao)規(gui)定標準為職工繳納住房(fang)(fang)公(gong)積金等支出。

(五(wu))扶貧支(zhi)出(chu):脫貧攻堅(jian)、社會扶貧等扶貧支(zhi)出(chu)。

(六)基本支(zhi)出(chu):指(zhi)為保障機(ji)構正(zheng)常運轉、完成日(ri)常工作(zuo)任(ren)務而發生的人(ren)員支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

(七)項目(mu)支(zhi)出(chu)(chu):指在基本支(zhi)出(chu)(chu)之外(wai)為完成特定行(xing)政(zheng)任務和事(shi)業發展目(mu)標所發生的支(zhi)出(chu)(chu)。

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