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  • 索引號(hao):

    MB0P46829/2020-27883

    發布單位:

    濱湖辦事處(chu)

  • 發文日期:

    2019-10-19 10:01:01

    效力狀態(tai):

    有效(xiao)

  • 主題分類(lei):

    政務(wu)公開 

    發(fa)文字號:

    無(wu) 

濱湖辦事處2019年度部門決算公開說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-10-19

一、部門(單位)情況

(一)基本情況。

1.濱湖辦事處政府主要(yao)職能:

制定(ding)和組(zu)織實施經(jing)(jing)濟、科技和社會發展計劃,制定(ding)資源開發技術改造(zao)和產業結構調整方案,組(zu)織指導好(hao)各業生產,搞好(hao)商品流(liu)通(tong),協調好(hao)本鄉與外地區的經(jing)(jing)濟YABO官(guan)网與合作,抓好(hao)招商引(yin)資,人(ren)才引(yin)進項目開發,不斷(duan)培育市場體系,組(zu)織經(jing)(jing)濟運行,促進經(jing)(jing)濟發展。

制定并組織實(shi)施村鎮建(jian)設(she)規劃,部署(shu)重點工(gong)程建(jian)設(she),地方道路建(jian)設(she)及公(gong)共設(she)施,水利設(she)施的(de)管理(li),負責土地、林木、水等自然資源和生態環境(jing)的(de)保(bao)護,做好護林防(fang)火工(gong)作。

負責(ze)本行政(zheng)區域內的民(min)政(zheng)、計(ji)劃生育(yu)、文化教育(yu)、衛生、體(ti)育(yu)等社(she)(she)會公益(yi)事業(ye)的綜合性工作,維(wei)(wei)護(hu)一(yi)切經(jing)(jing)濟單位(wei)和(he)個人(ren)的正當經(jing)(jing)濟權(quan)益(yi),取締非法經(jing)(jing)濟活動,調解和(he)處理民(min)事糾紛,打擊刑事犯罪(zui)維(wei)(wei)護(hu)社(she)(she)會穩(wen)定。

按計(ji)劃組織本級(ji)財政收入和地方稅(shui)(shui)的(de)征收,完成國家財政計(ji)劃,不斷培植稅(shui)(shui)源,管好財政資金,增強財政實力。

抓好(hao)精神文明(ming)建設,豐富群(qun)眾文化生(sheng)活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳(chen)規陋(lou)習(xi),樹立(li)社會主義新風尚。

完成上級政(zheng)府交(jiao)辦的其它事項(xiang)。

2.機構情況,行政機關(guan),全額財政撥(bo)款。

3.人(ren)員(yuan)情況(kuang),編制核定數(shu)為(wei)44人(ren),年末在(zai)(zai)編在(zai)(zai)職44人(ren)。退(tui)休(xiu)17人(ren),隱消3人(ren),遺屬3人(ren)。

(二)當年取得的主要事(shi)業(ye)成效。

切(qie)實保障了地方政府(fu)機構(gou)和經(jing)濟的(de)基本運轉,維(wei)護了地方穩定,規范了財務收(shou)支行為(wei)。

二、收入支出預算(suan)執行(xing)情況(kuang)分析

(一)收入(ru)支出預算安排情況。

年初(chu)(chu)預算(suan)安排財(cai)補收入為(wei)957.83萬(wan)(wan)元,其中(zhong)人員經費486.24萬(wan)(wan)元、公用經費75.6萬(wan)(wan)元、項目經費395.99萬(wan)(wan)元。年中(zhong)增(zeng)資(zi)調增(zeng)人員經費62.23萬(wan)(wan)元、調增(zeng)一般管理項目經費2222.18萬(wan)(wan)元,年初(chu)(chu)上年結轉(zhuan)224萬(wan)(wan)元,年末財(cai)政補助收入3446.24萬(wan)(wan)元。

年初預算安(an)排(pai)其他收入(ru)為12萬元。年末實(shi)際其他收入(ru)0萬元。

(二)收入支出預算執行情況。

年末實際支出(chu)(chu)3103.65萬元(yuan)(yuan),其中(zhong)財(cai)補支出(chu)(chu)3103.65萬元(yuan)(yuan),分別為基本支出(chu)(chu)723.07萬元(yuan)(yuan)(人員(yuan)647.4萬元(yuan)(yuan)、公用75.6萬元(yuan)(yuan))、項(xiang)目(mu)支出(chu)(chu)2380.58萬元(yuan)(yuan)。

1.支出按經濟分(fen)類科目分(fen)析。

(1)“三(san)公(gong)”經費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)情況:無(wu)因(yin)公(gong)出(chu)(chu)國出(chu)(chu)境;公(gong)車運行(xing)維護6萬元,比(bi)上年的6萬元減少0萬元;財補安排公(gong)務(wu)接待費(fei)用2萬。

(2)會議費(fei)支出情況:上年(nian)決算9.35萬(wan)(wan)元、本年(nian)預(yu)算7.2萬(wan)(wan)元,實(shi)際支出7.2萬(wan)(wan)元,比上年(nian)壓縮23%。  

(3)培(pei)訓(xun)費支出(chu)情況:上年(nian)決算(suan)3.4萬元、本(ben)年(nian)預算(suan)3.6萬元,本(ben)年(nian)支出(chu)3.6萬元,比上年(nian)增加6%。

2.財政(zheng)撥(bo)款收入、支出(chu)分(fen)析。分(fen)析財政(zheng)撥(bo)款收入、支出(chu)總體情況,支出(chu)要按照基本支出(chu)和項目(mu)支出(chu)分(fen)析具體構成(cheng)及特點。

財政撥款(kuan)收(shou)入總占比(bi)為(wei)100%,財政撥款(kuan)支出總占比(bi)為(wei)100%。其中(zhong)項目(mu)支出總占比(bi)為(wei)65%。

(三)年末結(jie)轉和結(jie)余情況。

本(ben)年財撥(bo)結(jie)轉結(jie)余362.59萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(其中:洪獅大堤水(shui)毀整治(zhi)工程(cheng)資金(jin)(jin)13.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)元、金(jin)(jin)灣(wan)漁場(chang)“美麗鄉村”建設資金(jin)(jin)98.65萬(wan)(wan)(wan)(wan)元,大湖入(ru)口水(shui)質(zhi)治(zhi)理94萬(wan)(wan)(wan)(wan)元,濱(bin)湖農(nong)貿市場(chang)建設項(xiang)目資金(jin)(jin)104.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元,高(gao)標(biao)準(zhun)農(nong)田改(gai)造(zao)資金(jin)(jin)25萬(wan)(wan)(wan)(wan)元,廁所革命10.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)元,扶貧項(xiang)目審減資金(jin)(jin)14.23萬(wan)(wan)(wan)(wan)元,公路養護2萬(wan)(wan)(wan)(wan)元)。

(四)當年(nian)預算(suan)執行中存在(zai)問題(ti)、原因(yin)及改進(jin)措施(shi)。

當年預(yu)算執(zhi)行主(zhu)(zhu)要(yao)存(cun)在預(yu)算編(bian)制無法精細科學,有(you)(you)太多的不(bu)(bu)可(ke)控制性,既有(you)(you)基層(ceng)實際具體(ti)收支不(bu)(bu)可(ke)預(yu)知(zhi)因(yin)素的客觀原因(yin),也有(you)(you)預(yu)算編(bian)制人員業務(wu)水(shui)平有(you)(you)限、領導(dao)重視不(bu)(bu)夠、預(yu)算執(zhi)行有(you)(you)偏(pian)差的主(zhu)(zhu)觀因(yin)素。爭取提高預(yu)算編(bian)制和管(guan)(guan)理水(shui)平,規范財務(wu)收支,特別是加強重點經濟分類支出(chu)的管(guan)(guan)理,貫徹落實中央厲(li)行節約反對浪費和省市相關的具體(ti)規定。嚴格(ge)執(zhi)行年度預(yu)算、辦好(hao)決算。

三、資產(chan)負債情(qing)況分析

年初(chu)資產645.6萬元、年末資產609.24萬元,減少(shao)5.6%。主(zhu)要是應返(fan)還額度資金使用減少(shao)。

年初(chu)負(fu)債350.86萬(wan)元、年末(mo)負(fu)債340.76萬(wan)元,減少(shao)2.8%。主要是(shi)退還工(gong)程質(zhi)保金,減少(shao)應付款。

資(zi)產(chan)負(fu)債率56%,應(ying)重視加(jia)強資(zi)產(chan)效(xiao)益管理,避免潛在的(de)資(zi)產(chan)負(fu)債風險。

四、本年度部門決算等財務(wu)工(gong)作開展(zhan)情(qing)況

本年末從單(dan)位(wei)領(ling)導到具(ju)體決(jue)算(suan)經(jing)辦人(ren)員高(gao)度重(zhong)視,積極(ji)組織做(zuo)賬、對賬和決(jue)算(suan)工(gong)作(zuo)。

附(fu):

行(xing)政事業(ye)單位財務分析指標

一、行政(zheng)單位財務分析指(zhi)標

1.支出增長率,衡量(liang)行政單(dan)位支出的增長水平。計(ji)算公(gong)式為:

支出增長(chang)率=(本期(qi)支出總額(e)(e)÷上期(qi)支出總額(e)(e)-1)×100%

2.當年預算(suan)支出完成率,衡量行政單位當年支出總預算(suan)及分項預算(suan)完成的程度。計(ji)算(suan)公(gong)式(shi)為(wei):

當年預(yu)算支出完成率(lv)=年終執行數(shu)÷(年初預(yu)算數(shu)±年中預(yu)算調整數(shu))×100%

年終執行數不含(han)上年結轉和結余(yu)支(zhi)出數。

3.人(ren)均(jun)(jun)開支,衡(heng)量行政單位(wei)人(ren)均(jun)(jun)年消(xiao)耗經費水平。計(ji)算公式為:

人均開支=本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出(chu)占(zhan)總支出(chu)的(de)(de)比率,衡量行政單位的(de)(de)支出(chu)結構(gou)。計算公(gong)式為:

項目支出比率=本(ben)期項目支出數(shu)(shu)÷本(ben)期支出總數(shu)(shu)×100%

5.人(ren)員支出、公(gong)用支出占總(zong)支出的(de)(de)比率(lv),衡量行政(zheng)單位的(de)(de)支出結構。計算公(gong)式為:

人員(yuan)(yuan)支(zhi)(zhi)出比率=本期人員(yuan)(yuan)支(zhi)(zhi)出數(shu)÷本期支(zhi)(zhi)出總(zong)數(shu)×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公(gong)(gong)使用(yong)面積,衡(heng)量(liang)行政單(dan)位辦公(gong)(gong)用(yong)房配備情況。計算(suan)公(gong)(gong)式為:

人(ren)均辦公(gong)使用面積(ji)=本(ben)期末單(dan)位(wei)辦公(gong)用房使用面積(ji)÷本(ben)期末在職(zhi)人(ren)員數

7.人車比(bi)例,衡量行政單位公務用(yong)車配備情(qing)況。計算公式為:

人(ren)車(che)比(bi)例=本(ben)(ben)期末在職人(ren)員(yuan)數÷本(ben)(ben)期末公務(wu)用車(che)實有數:1

二、事(shi)業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完(wan)成(cheng)率,衡量事業單位收入和支出總(zong)預算及(ji)分項預算完(wan)成(cheng)的程度。計算公式為:

預算收入(ru)完(wan)成率(lv)=年(nian)終執行數÷(年(nian)初預算數±年(nian)中預算調整數)×100%

年(nian)終執(zhi)行(xing)數(shu)不含上年(nian)結(jie)轉(zhuan)和(he)結(jie)余收入(ru)數(shu)

預算(suan)支出完(wan)成率(lv)=年終執行(xing)數(shu)÷(年初預算(suan)數(shu)±年中預算(suan)調(diao)整數(shu))×100%

年終執行數(shu)不含上年結(jie)轉和結(jie)余支出數(shu)

2.人員支出、公用支出占事(shi)業(ye)支出的(de)比率,衡量事(shi)業(ye)單位(wei)事(shi)業(ye)支出結(jie)構。計算公式為:

人員支(zhi)出比率=人員支(zhi)出÷事業支(zhi)出×100%

公(gong)用支(zhi)出比率=公(gong)用支(zhi)出÷事(shi)業支(zhi)出×100%

3.人均基(ji)本支出,衡量事業單(dan)位(wei)按照實際在編人數(shu)平均的基(ji)本支出水平。計算公式為:

人(ren)均基本支出=(基本支出-離退休人(ren)員支出)÷實際在編人(ren)數

4.資(zi)產負(fu)債(zhai)(zhai)率,衡量事業單位(wei)利用債(zhai)(zhai)權人提供資(zi)金開展業務活(huo)動的(de)能力,以及反映(ying)債(zhai)(zhai)權人提供資(zi)金的(de)安(an)全保障程度。計算(suan)公式為:

資產負(fu)(fu)債率=負(fu)(fu)債總(zong)額÷資產總(zong)額×100% 

此外,行業(ye)事業(ye)單(dan)位(wei)還可(ke)根(gen)據相(xiang)(xiang)關財務制度規定和分析(xi)需(xu)要增加相(xiang)(xiang)關分析(xi)指標,如:

1.財政(zheng)撥款依(yi)存度, 衡量部門(單位)對財政(zheng)撥款的(de)依(yi)賴程度。

財政撥款依(yi)存度=財政撥款收入÷收入總額×100%

2.固(gu)定資(zi)(zi)產(chan)成(cheng)新(xin)率,反映部門(單位)固(gu)定資(zi)(zi)產(chan)的新(xin)舊程度。

固定(ding)資(zi)(zi)產(chan)成新率(lv)=固定(ding)資(zi)(zi)產(chan)凈值(zhi)÷固定(ding)資(zi)(zi)產(chan)原值(zhi)×100%


其他公開說明.docx

政府預算績效自評表.xlsx

辦事處2019決算公開.xls


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