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  • 索(suo)引(yin)號:

    MB0P46829/2020-14045

    發布單位:

    濱湖(hu)財政所

  • 發(fa)文日期:

    效力狀(zhuang)態:

    有效

  • 主題分類:

    財政 

    發文字號:

    無 

YABO平臺濱湖財政所2020年部門預算編制說明及公開報表
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-01-20

根據2020年(nian)部門(men)預算(suan)(suan)編(bian)制原則、要求和市財政(zheng)下達的(de)預算(suan)(suan)控制數,我們對2020年(nian)的(de)部門(men)預算(suan)(suan)進行了編(bian)制,現將有(you)關情(qing)況說(shuo)明如下:

一、主要(yao)職責:

1負責組(zu)織和管理鄉鎮(zhen)財政收入和支出,編制執行(xing)鄉鎮(zhen)年度(du)財政預(yu)(yu)算,監督鄉鎮(zhen)單(dan)位預(yu)(yu)算執行(xing),編制財政決(jue)算

2負(fu)責(ze)村級一事一議財政獎補工作;

3負責(ze)鄉鎮非(fei)稅(shui)收入及(ji)行(xing)政(zheng)事業單(dan)位財政(zheng)票證(zheng)的管理;

4負責強(qiang)農惠農補貼資金一卡(ka)發放

5負責(ze)鄉鎮財(cai)政專項(xiang)資金(jin)的管理;

6、負責(ze)農(nong)村(cun)“三(san)資”管(guan)理、農(nong)村(cun)土地(di)確權確地(di)、農(nong)村(cun)土地(di)流轉及農(nong)村(cun)專業合作(zuo)社的(de)管(guan)理;

7協助鄉村兩級清收債權、化解債務;

8負(fu)責對(dui)鄉(xiang)鎮(zhen)(zhen)國(guo)有資(zi)產(chan)(chan)的購置、登記、處(chu)置進行管理,確(que)保鄉(xiang)鎮(zhen)(zhen)國(guo)有資(zi)產(chan)(chan)安全(quan)和(he)保值(zhi)增值(zhi);

10負責對(dui)農民負擔(dan)進行監督管理;

11貫徹黨和(he)國家財(cai)(cai)經方針政策,嚴格執行財(cai)(cai)政法規和(he)財(cai)(cai)經制(zhi)度,監督鄉鎮范圍內各(ge)單位的財(cai)(cai)務活(huo)動(dong);

12認真完成上級主管部門和鄉鎮(zhen)交辦的(de)其它事項。

、單(dan)位基本情況說(shuo)明

1、本部門(men)預算單位有1戶,濱(bin)湖辦事處(chu)財政所,與上年一致。

2、濱湖辦(ban)事(shi)(shi)處財(cai)政所為(wei)全額財(cai)政撥款單位,核定事(shi)(shi)業編制核定數為(wei)17人(ren),2020年在編在職(zhi)12人、分流12人、買斷2人(ren),非(fei)社(she)保(bao)退休7人,實有人員33人(ren)。

三、收支預算總體情(qing)況(kuang)

()收(shou)入(ru)預算(suan)。2020濱湖辦事處財政所預算總(zong)收入(財政補助收入)為253.11萬(wan)元較上(shang)年減少2.13%

()支出預(yu)算。2020濱湖辦事處財政所(suo)預算總支(zhi)出為253.11萬元較上年減少2.13%其中:

1、基本支出238.11萬元。包含:

人(ren)員經費190.28萬元。其中:基本工資42.83萬元、津貼(tie)補貼(tie)36.71萬元、機關事業單位(wei)基本養老保(bao)險(xian)繳費24萬元、其他社會(hui)保障繳費18.76萬元、住房(fang)公積(ji)金(jin)8.93萬元,改(gai)革性人(ren)員59.05萬元(yuan)

公(gong)用經(jing)費15.6萬元。其中:辦(ban)公費1.2萬元、印刷費1.2萬元、水費0.8萬元、電費0.7萬元、郵電費0.6萬元、物業管理費0.4萬元(yuan)、差旅費1.8萬(wan)元、維修(xiu)費0.8萬元、公務接待費2萬元、會議(yi)費1萬元、培訓費0.5萬元、工會經費2.2萬元、福利費1萬元(yuan)、其(qi)他交通費0.6萬元(yuan)、其他商品服務支(zhi)出(chu)0.8萬元。

對個(ge)人和家(jia)庭(ting)補助32.23萬元(yuan)。其中:其他工資福(fu)利支出32.23萬元。

2、項目支(zhi)出15萬元。財政所廚房(fang)及單(dan)身宿舍重建15萬元。

四(si)、三公(gong)經費預(yu)算

2020年一般(ban)公共預算 “三公經費支出預算數2萬(wan)元,其中公(gong)務接待費2萬元(yuan)。

五(wu)、政(zheng)府采購安排情況(kuang)

  政府采購安排8.03萬元

、政府(fu)性基金預算

沒有政府性(xing)基金(jin)預算,所以政府性(xing)基金(jin)收入和(he)支(zhi)出預算表(biao)無數據

七(qi)、國有資(zi)產占有情況

2019年底資產總額282.8萬元,其中流(liu)動資產(chan)227.2萬元,固定(ding)資(zi)產55.6萬元(yuan)。

八、部(bu)門預算整體支出績效情況說明

2020濱(bin)湖辦事(shi)處財(cai)政所申報(bao)項(xiang)目個,編制(zhi)了項(xiang)目績效目標,項(xiang)目績效目標編制(zhi)率(lv)為100%。納入一(yi)般公共預算項(xiang)目1個,財政預(yu)算安排4萬元,編制績效指標1個,納入預算安排的項目績(ji)效(xiao)目標全(quan)部(bu)實現了隨部(bu)門預算同步(bu)審批、同步(bu)批復、同步(bu)下(xia)達、同步(bu)公(gong)開下一步,將繼續推(tui)進(jin)預(yu)算績(ji)(ji)(ji)效管理,扎實做好預(yu)算績(ji)(ji)(ji)效目(mu)標執(zhi)行情(qing)況動態監控(kong),深入推(tui)進(jin)重點項目(mu)績(ji)(ji)(ji)效自評(ping),做好績(ji)(ji)(ji)效評(ping)價結果應用,牢固(gu)樹立花錢(qian)必問效(xiao)的績(ji)效理(li)念。

、名詞解釋

(一)財政(zheng)撥款收入:指市級財政(zheng)當年撥付的資金。

()基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuan)、完成(cheng)日常工作任務而發生的人(ren)員支(zhi)(zhi)出和(he)公(gong)用支(zhi)(zhi)出。

()項目支出:指在(zai)基本支(zhi)出之外為完成特定行政任務和事業發展目(mu)標所發生的支(zhi)出。

()“三公經費:納入省級財政(zheng)預(yu)決算(suan)管理的三公經費,是(shi)指(zhi)部門用財政撥款安排(pai)的(de)因公(gong)出國(境(jing))費、公(gong)務用車購置及運行(xing)費和公(gong)務接待費。其(qi)中,因公出(chu)國(guo)()費反映(ying)單(dan)位公務出國()的國際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)、國外城市間交通費(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公雜費(fei)(fei)(fei)等支出(chu);公(gong)務(wu)用車購(gou)置(zhi)及(ji)運行費(fei)反(fan)映(ying)單位公(gong)務(wu)用車購(gou)置(zhi)支(zhi)出(chu)(含車輛購置稅)及租(zu)用費(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)、保(bao)險(xian)費(fei)(fei)、安(an)全獎勵(li)費(fei)(fei)用等支(zhi)出;公(gong)務(wu)接(jie)待費反映單位按規定開支的各類公(gong)務(wu)接(jie)待(含外賓接待)支出。

()機(ji)關運行費:為(wei)保障行政單位(含參(can)照公務(wu)員(yuan)法管理(li)的事業單(dan)位)運(yun)行用于購買貨(huo)物和服務的各項資金,包括辦(ban)公(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料及一般購置費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)水電(dian)費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)取暖費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)房(fang)物業管理費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)以及其他費(fei)(fei)(fei)用(yong)。

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