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  • 索引號(hao):

    MB0P46829/2020-14044

    發布單(dan)位:

    濱湖辦(ban)事處

  • 發文日(ri)期:

    2019-01-20 14:35:00

    效力(li)狀態:

    有效

  • 主題分(fen)類:

    財(cai)政 

    發文字號:

    無 

YABO平臺濱湖辦事處2020年部門預算編制說明及公開報表
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-01-20

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根據2020年(nian)部門(men)預(yu)算編(bian)制原則、要求和市財政下(xia)達的(de)預(yu)算控制數,我們對2020年(nian)的(de)部門(men)預(yu)算進行(xing)了編(bian)制,現將有關情(qing)況說明如下(xia):

一、主要職責(ze):

1制定和組織實施經(jing)濟(ji)、科技和社會發展計劃,制定資(zi)源開發技術改造和產業結構調整(zheng)方(fang)案,組織指(zhi)導(dao)好(hao)(hao)各業生產,搞好(hao)(hao)商品(pin)流通,協調好(hao)(hao)本鄉與(yu)外地區的經(jing)濟(ji)YABO官网與(yu)合作(zuo),抓好(hao)(hao)招商引資(zi),人(ren)才(cai)引進項(xiang)目開發,不斷培(pei)育市場(chang)體系(xi),組織經(jing)濟(ji)運行,促進經(jing)濟(ji)發展。

2制定并組織(zhi)實施村鎮建(jian)(jian)(jian)設規劃,部(bu)署(shu)重點工程建(jian)(jian)(jian)設,地方道路建(jian)(jian)(jian)設及公共設施,水利(li)設施的(de)(de)管理(li),負責(ze)土地、林(lin)木(mu)、水等(deng)自然資源和生態環境的(de)(de)保護,做好護林(lin)防火工作。

3負責本行(xing)政(zheng)區域內的(de)民政(zheng)、計劃生育(yu)、文化教育(yu)、衛生、體(ti)育(yu)等(deng)社會(hui)公益(yi)事業的(de)綜合性工作,維(wei)護一切經(jing)濟(ji)單位(wei)和個人的(de)正當經(jing)濟(ji)權益(yi),取(qu)締非法經(jing)濟(ji)活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維(wei)護社會(hui)穩定。

4按(an)計劃(hua)組織本級財政(zheng)(zheng)收入和地方稅(shui)的征(zheng)收,完成國家(jia)財政(zheng)(zheng)計劃(hua),不斷培植稅(shui)源,管好財政(zheng)(zheng)資金,增強財政(zheng)(zheng)實力。

5抓好精神文明(ming)建(jian)設,豐富群眾文化生活(huo),提(ti)倡移風易俗,反(fan)對封建(jian)迷信,破除(chu)陳規陋(lou)習(xi),樹立社會主義新風尚。

6完成(cheng)上級(ji)政府交(jiao)辦的其它(ta)事項。

、單位基本(ben)情況說明

1、本部門(men)預(yu)算(suan)單位有1戶,YABO平(ping)臺濱湖(hu)辦(ban)事處(chu)(本級(ji)),與(yu)上年一(yi)致。

2、YABO平臺濱湖辦事處(chu)為全額(e)財(cai)政(zheng)撥(bo)款單位。行政(zheng)編(bian)制(zhi)核定數(shu)為41人(ren)2020年行(xing)政在(zai)編在(zai)職(zhi)38人,工勤3人,撫恤4人,隱消干部(bu)3人,共計48人(ren)。

三、收支預(yu)算總體情況

()收入預算。2020濱湖(hu)辦(ban)事(shi)處收(shou)入預算總收入901.15萬元(其中財政補助(zhu)收入799.15萬元,鄉鎮體(ti)制結(jie)算90萬(wan)元,非稅收(shou)入安排收(shou)入12萬),較上(shang)年(nian)下降0.92%

()支出預算。2020濱湖(hu)辦事處支出(chu)預算總支出(chu)為901.15萬元較上年下降0.92%

1、基(ji)本支(zhi)出(chu)466.46萬元。包含:

人員經費385.74萬元。其中(zhong):基本工資(zi)142.17萬元、津貼補貼149萬(wan)元、機(ji)關事業(ye)單位基本養(yang)老保險繳(jiao)費(fei)39.81萬元、其他社(she)會保障繳費24.9萬元、住(zhu)房公(gong)積金29.86萬元

公用(yong)經費(fei)67.64萬(wan)元。其(qi)中:辦(ban)公費(fei)5.9萬(wan)元(yuan)、印刷費(fei)2.2萬元、水(shui)費(fei)1.15萬(wan)元(yuan)、電(dian)費2.4萬元、郵(you)電2.75萬(wan)元、差旅費10.2萬元、維修(xiu)費2.2萬元、會議費6.4萬元(yuan)、培訓費(fei)3.3萬元、公務接待費2.1萬元、工會經費4.53萬元(yuan)、福利費3.85萬元、公務用車(che)運行維護費6萬元、其他交通費8.7萬元、其他商品服務支出(chu)5.96萬元。

對個人和家庭(ting)補助13.08萬元。其中(zhong):撫恤人員(yuan)生(sheng)活(huo)費4.68萬其他工資福利支(zhi)出8.4萬。

2、項目支出434.69萬元。其中1、財(cai)政補(bu)助項目(mu)計(ji)育生(sheng)育機構(gou)34.84萬,退役軍人事務18.39,農村公益事(shi)業76.21萬,對村民委員和村黨(dang)支部的補助(zhu)191.41,離任村主(zhu)職干部生活補貼9.5萬元,紀檢(jian)崗(gang)位津(jin)貼2.34萬元。2、稅收結(jie)算(suan)安排項目90萬元,城鄉(xiang)環境衛生12萬元(yuan)。

四、三公經費預算

2020年一般公共預算 “三公”經(jing)費(fei)支出(chu)預算數(shu)8.1萬(wan)元,其中應急小車(che)運(yun)行費(fei)6萬(wan),公務接待費(fei)2.1萬(wan)元,與上年數(shu)持平。

、政府采購安排情況

、政府性基金預算

我(wo)沒有政府性基金預算,所以(yi)政府性基金收入和支出預算表無數據(ju)

七、國有(you)資(zi)產占有(you)情況

2019年底資產總額609.14萬元(yuan),其中流動(dong)資產416.57萬元,固定資產192.57萬元。

八(ba)、部門預算整體支出績(ji)效情(qing)況說明

2020濱湖辦事處(chu)申報項目8個,全部編(bian)制了項(xiang)目績效(xiao)目標,項(xiang)目績效(xiao)目標編(bian)制率為100%。納入一般(ban)公(gong)共預算項(xiang)目8個,財政預算安434.69萬元,編(bian)制績效(xiao)指標8個,納(na)入預(yu)算安排(pai)的項目(mu)(mu)績效目(mu)(mu)標全(quan)部實現了隨部門預(yu)算同(tong)步審(shen)批(pi)、同(tong)步批(pi)復(fu)、同(tong)步下達、同(tong)步公開(kai)。下一步,將繼(ji)續推進預算(suan)績(ji)效管(guan)理,扎實做(zuo)好預算(suan)績(ji)效目標執行情況(kuang)動態(tai)監控,深(shen)入推進重點項(xiang)目績(ji)效自評(ping),做(zuo)好績(ji)效評(ping)價結果應用,牢固樹(shu)立花錢必(bi)問效的(de)績(ji)效理念。

、名詞解釋(shi)

(一)財(cai)政撥款(kuan)收入:指市級財(cai)政當年撥付的(de)資金。

()基本支出:指(zhi)為保障機構正常運轉、完成日常工作任(ren)務而(er)發生(sheng)的(de)人員支出和公用支出。

(三(san))項目(mu)支出:指在基本支(zhi)出(chu)之外(wai)為完成(cheng)特定(ding)行(xing)政任務和事業(ye)發展(zhan)目標所發生的支(zhi)出(chu)。

()“三公經(jing)費:納入省級財政預決算管理的三公經費(fei),是指部門用財政撥款安排的因公出國()費、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車購(gou)置及運(yun)行(xing)費和公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費。其中,因公出國()費反(fan)映單位公務出國(境(jing))的國際旅費、國外(wai)城(cheng)市(shi)間交通費、住宿費、伙(huo)食費、培訓費、公雜費等支(zhi)出;公(gong)務用車(che)購置及運行費反映單(dan)位公(gong)務用車(che)購置支出(含車輛(liang)購置稅)及租用費(fei)、燃料費(fei)、維(wei)修費(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)、保險費(fei)、安(an)全獎勵費(fei)用等支出;公務接(jie)待(dai)(dai)費(fei)反映單(dan)位按規定開支的各類公務接(jie)待(dai)(dai)(含(han)外賓接待)支(zhi)出。

()機關運行(xing)費:為保(bao)障行(xing)政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于(yu)購買貨物和服務的各項資金,包括辦(ban)(ban)公及(ji)印(yin)刷費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料及(ji)一般購置(zhi)費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)(yong)房(fang)(fang)水電費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)(yong)房(fang)(fang)取暖(nuan)費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)(yong)房(fang)(fang)物業管理(li)費(fei)(fei)、公務用(yong)(yong)車(che)運(yun)行維護費(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)用(yong)(yong)。

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