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    MB0P46829/2019-48776

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YABO平臺濱湖辦事處政府2018年部門決算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2018-09-05

第一(yi)部分(fen)? 單位概況

(一)基本(ben)情況

1.濱湖辦事處政府主(zhu)要職(zhi)能:?

制定(ding)和(he)組(zu)(zu)織(zhi)實(shi)施經(jing)濟(ji)、科技和(he)社會發(fa)(fa)展計劃,制定(ding)資源(yuan)開發(fa)(fa)技術(shu)改造和(he)產業結構調整方(fang)案,組(zu)(zu)織(zhi)指導(dao)好(hao)各業生(sheng)產,搞好(hao)商(shang)品流通,協調好(hao)本鄉與(yu)外(wai)地區的經(jing)濟(ji)YABO官网(wang)與(yu)合作,抓(zhua)好(hao)招商(shang)引資,人才引進項目開發(fa)(fa),不斷培育市場體系(xi),組(zu)(zu)織(zhi)經(jing)濟(ji)運行,促進經(jing)濟(ji)發(fa)(fa)展。

制定并組織(zhi)實(shi)施(shi)村鎮(zhen)建設規(gui)劃,部署重(zhong)點工程建設,地(di)方道路建設及公共(gong)設施(shi),水利(li)設施(shi)的管理,負責土地(di)、林(lin)木、水等自然(ran)資源和生態環境的保護,做好(hao)護林(lin)防火工作。

負責本行政(zheng)區域內的(de)民(min)政(zheng)、計劃生育、文化(hua)教(jiao)育、衛生、體(ti)育等社(she)會(hui)公益(yi)事業的(de)綜合性工作(zuo),維護(hu)一切經(jing)濟單(dan)位和個人(ren)的(de)正當經(jing)濟權益(yi),取締非法經(jing)濟活動,調解(jie)和處理民(min)事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hu)社(she)會(hui)穩定。

按計(ji)劃組織本級財(cai)政收(shou)入和地方稅(shui)(shui)的征收(shou),完(wan)成國家財(cai)政計(ji)劃,不斷培植稅(shui)(shui)源,管好財(cai)政資金(jin),增強財(cai)政實(shi)力。

抓好(hao)精神文明(ming)建設,豐富群眾文化生活(huo),提(ti)倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳(chen)規陋習,樹立(li)社會主義新風尚。

完成上級政(zheng)府交辦的其它事項。

2.機構情況,行政機關,全(quan)額財政撥款。

3.人(ren)(ren)員情況,編制核定數為43人(ren)(ren),年(nian)末在編在職43人(ren)(ren)(含(han)工勤3人(ren)(ren)),隱(yin)消3人(ren)(ren),遺屬2人(ren)(ren),村(cun)官1人(ren)(ren)。

(二)當年取得(de)的(de)主(zhu)要(yao)事業(ye)成效。

切實保障了地方政府機構和經濟(ji)的基本運(yun)轉,維護(hu)了地方穩定,規范(fan)了財(cai)務(wu)收支行(xing)為,促進地方經濟(ji)協調發展(zhan)。

第二部(bu)(bu)分? 濱(bin)湖辦事處 2018 年度部(bu)(bu)門(men)決算表?

一、 收(shou)入支出(chu)決算總表 (公開01表)

二(er)、 收(shou)入(ru)決算表 (公開02表)

三、 支(zhi)出(chu)決算(suan)表 (03)

四、 財政撥款收入(ru)支出決算(suan)總表 (04)

五、 一般公共預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款支出(chu)決算(suan)表 (05)

六(liu)、 一(yi)般公共(gong)預算財(cai)政撥款(kuan)基本支出決算表 (06)

七、 財政撥(bo)款三(san)公經(jing)費支出(chu)決(jue)算(suan)表 (07)

第三部分? 濱湖辦事處2018 年度(du)部門(men)決算(suan)情況說明?

(一(yi))收(shou)入支出預算(suan)安(an)排(pai)情況。

年(nian)初預算安(an)排(pai)收(shou)入909.4萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),財補(bu)收(shou)入為(wei)909.4萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其中人(ren)員(yuan)經費(fei)605.18萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、公用經費(fei)84.38萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、項目(mu)經費(fei)219.86萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。當年(nian)調增人(ren)員(yuan)經費(fei)17.75萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)、調增一般(ban)管理(li)項目(mu)經費(fei)283.65萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),年(nian)末實(shi)際財政補(bu)助收(shou)入1210.8萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

其他收入8.83萬元,本年收入合計(ji)1219.63萬元。

年初(chu)上(shang)年結轉447.25萬元(yuan),為項目447.25萬元(yuan)。

(二)收入支出預算執行(xing)情(qing)況。

年末(mo)實際支出1442.87萬元(yuan)(yuan)(yuan),其中(zhong)財補支出1434.04萬元(yuan)(yuan)(yuan),分別為基本支出707.3萬元(yuan)(yuan)(yuan)(人(ren)員(yuan)606萬元(yuan)(yuan)(yuan)、公用101.2萬元(yuan)(yuan)(yuan))、項目支出726.74萬元(yuan)(yuan)(yuan)。

(三)年(nian)末結轉(zhuan)和結余(yu)情(qing)況。

本年財撥(bo)結轉結余224.01萬元(其中:金(jin)(jin)灣漁場(chang)“美麗(li)(li)鄉村(cun)”建設(she)資(zi)(zi)金(jin)(jin)182.25萬元,三八湖(hu)漁場(chang)“美麗(li)(li)鄉村(cun)”建設(she)資(zi)(zi)金(jin)(jin)40萬元,其項目資(zi)(zi)金(jin)(jin)結余1.76萬元。)

第四部分(fen)? 特殊事項解釋

本部門決算為鎮本級(ji)收支,以辦事(shi)處(chu)機關財務賬為基礎(chu),結合財政總(zong)預算相關數據分(fen)析填(tian)列。

當年(nian)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)(zhi)行主要存在預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制無法精(jing)細科學,有(you)太多的不可控(kong)制性,既有(you)基層實際具(ju)體收(shou)支(zhi)不可預(yu)(yu)(yu)知因(yin)素(su)的客觀原因(yin),也有(you)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制人員(yuan)業務水平有(you)限、領導(dao)重視不夠、預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執(zhi)(zhi)行有(you)偏(pian)差的主觀因(yin)素(su)。爭取(qu)提(ti)高(gao)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)編制和管理水平,規范財務收(shou)支(zhi),特別是加強重點經濟分類支(zhi)出的管理,貫徹落(luo)實中央(yang)厲行節約反對浪費和省市(shi)相關的具(ju)體規定。嚴格執(zhi)(zhi)行年(nian)度預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)、辦好決算(suan)(suan)(suan)。


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