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  • 索引(yin)號(hao):

    MB0P46829/2019-48773

    發布單位:

    YABO官網(wang)

  • 發文日期(qi):

    效力(li)狀態:

    有效(xiao)

  • 主題分類:

    其他 

    發文字號:

    無(wu) 

YABO平臺濱湖辦事處政府2019年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2018-01-22

根據2019年(nian)部門預(yu)算(suan)編制原(yuan)則(ze)、要求(qiu)和市財(cai)政下(xia)(xia)達(da)的預(yu)算(suan)控制數,我(wo)們對2019年(nian)的部門預(yu)算(suan)進(jin)行了(le)編制,現將有關(guan)情(qing)況說明如下(xia)(xia):

一(yi)、主要職責(ze):

1、制定(ding)和組織(zhi)實施經(jing)(jing)(jing)濟(ji)、科(ke)技和社(she)會(hui)發(fa)展(zhan)計劃(hua),制定(ding)資(zi)(zi)源開發(fa)技術改造(zao)和產業(ye)結構調(diao)(diao)整方案,組織(zhi)指導(dao)好(hao)各業(ye)生產,搞好(hao)商(shang)品流(liu)通(tong),協調(diao)(diao)好(hao)本鄉與外地區的經(jing)(jing)(jing)濟(ji)YABO官(guan)网(wang)與合(he)作,抓好(hao)招(zhao)商(shang)引(yin)資(zi)(zi),人才引(yin)進(jin)項目開發(fa),不(bu)斷培育市場體系,組織(zhi)經(jing)(jing)(jing)濟(ji)運行(xing),促進(jin)經(jing)(jing)(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)。

2、制定并(bing)組(zu)織實(shi)施村鎮建(jian)(jian)設(she)規劃,部署(shu)重點工(gong)程建(jian)(jian)設(she),地方道路建(jian)(jian)設(she)及公共設(she)施,水利設(she)施的(de)管理,負責土地、林木、水等自然(ran)資源和生態環境的(de)保護(hu),做好護(hu)林防(fang)火工(gong)作。

3、負責本行政區域內的(de)民(min)政、計劃生(sheng)育(yu)(yu)、文化教育(yu)(yu)、衛生(sheng)、體育(yu)(yu)等社(she)會公益事(shi)業(ye)的(de)綜合性工作,維(wei)護(hu)一切經濟(ji)單位和個人的(de)正當經濟(ji)權益,取締非法經濟(ji)活動,調解(jie)和處理民(min)事(shi)糾紛,打擊刑事(shi)犯罪(zui)維(wei)護(hu)社(she)會穩(wen)定。

4、按計劃(hua)組織本級財(cai)政(zheng)收入和地方稅的征收,完成國家財(cai)政(zheng)計劃(hua),不斷培植稅源(yuan),管好財(cai)政(zheng)資金,增強財(cai)政(zheng)實力。

5、抓(zhua)好精神文明建設,豐富群眾文化生(sheng)活,提倡移風易俗,反(fan)對(dui)封建迷信,破(po)除(chu)陳規陋習,樹(shu)立社會主義新風尚。

6、完(wan)成上級政府交辦的其(qi)它事項。

二、單位基(ji)本情(qing)況說明

1、本部門預(yu)算單位有1戶(hu),YABO平(ping)臺濱湖(hu)辦事(shi)處(本級(ji)),與上年(nian)一致。

2、YABO平臺濱湖辦事處(chu)為全(quan)額財政撥(bo)款(kuan)單位。行政編(bian)制(zhi)核定數為41人(ren)(ren)(ren),工(gong)勤編(bian)制(zhi)3人(ren)(ren)(ren)。2019年行政在編(bian)在職40人(ren)(ren)(ren),大學生(sheng)村官1人(ren)(ren)(ren),工(gong)勤3人(ren)(ren)(ren),撫(fu)恤2人(ren)(ren)(ren),隱消干部3人(ren)(ren)(ren),共計(ji)49人(ren)(ren)(ren)。

三、收(shou)支預算總體情況

(一)收入預算。2019年(nian)濱湖(hu)辦事處(chu)收入預算總收入為969.83萬元(yuan)(其(qi)中(zhong)財政補助收入957.83萬元(yuan),非稅收入安排(pai)收入12萬),較上年(nian)增加(jia)11.68%。

(二)支出預(yu)算(suan)。2019年濱湖(hu)辦事處支出預(yu)算(suan)總支出為(wei)969.83萬元,較(jiao)上年增(zeng)加11.68%。

1、基本(ben)支出561.84萬元。包含:

人(ren)員(yuan)經(jing)費486.24萬(wan)元(yuan)。其中:基(ji)本工(gong)資(zi)136.29萬(wan)元(yuan)、津(jin)貼補貼155.63萬(wan)元(yuan)、獎金(jin)67.88萬(wan)元(yuan)、、機關事(shi)業單位基(ji)本養老保(bao)險(xian)繳費56.41萬(wan)元(yuan)、其他社會保(bao)障繳費20.86萬(wan)元(yuan)、住(zhu)房(fang)公積金(jin)34.23萬(wan)元(yuan),其他工(gong)資(zi)福利(li)支出12.54萬(wan),撫恤金(jin)2.4萬(wan)。

公(gong)用經費(fei)(fei)75.6萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。其(qi)中:辦公(gong)費(fei)(fei)6.6萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、印刷費(fei)(fei)2.6萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、水費(fei)(fei)1.3萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、電(dian)費(fei)(fei)2.7萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、郵電(dian)費(fei)(fei)3.1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、差(cha)旅費(fei)(fei)11.4萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、維(wei)(wei)修費(fei)(fei)2.5萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、會議費(fei)(fei)7.2萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、培(pei)訓費(fei)(fei)3.6萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)務接待(dai)費(fei)(fei)2.1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、工會經費(fei)(fei)5.1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、福利費(fei)(fei)4.3萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公(gong)務用車運行維(wei)(wei)護費(fei)(fei)6萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他(ta)交通費(fei)(fei)9.8萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、其(qi)他(ta)商(shang)品服務支出7.3萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

2、項(xiang)目支(zhi)出(chu)407.99萬元。其中(zhong)(zhong):政府(fu)中(zhong)(zhong)心工作99萬,計育生育機構34.84萬,城鄉社區(qu)環境衛生12萬,農(nong)村公益事(shi)業63.53萬,對(dui)村民(min)委員和(he)村黨(dang)支(zhi)部(bu)的補(bu)助191.41萬,離任村主職干部(bu)生活補(bu)貼(tie)7.21萬元。

四(si)、“三(san)公(gong)”經(jing)費(fei)預算

2019年(nian)一般公共預算 “三公”經費支(zhi)出預算數(shu)8.1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),其中應(ying)急小車運行費6萬(wan)(wan),公務(wu)接待費2.1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),與上年(nian)數(shu)持平。

五、政(zheng)府采購(gou)安排情況

六(liu)、政府性(xing)基金預算(suan)

我處(chu)沒有政(zheng)府(fu)性基(ji)金,所以政(zheng)府(fu)性基(ji)金收入(ru)和支(zhi)出(chu)預算表無數據。

七、國有(you)(you)資產占有(you)(you)情況

2018年底資產總額645.6萬元(yuan),其中流動(dong)資產574.9萬元(yuan),固定(ding)資產70.7萬元(yuan)。

八、部門預(yu)算整體支(zhi)出績效情況說明

2019年濱湖辦事處申報項目(mu)6個,全部編制(zhi)了(le)項目(mu)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標,項目(mu)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標編制(zhi)率為100%。納(na)入(ru)一般公共預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)項目(mu)6個,財政預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)安排407.9萬元,編制(zhi)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)指(zhi)標6個,納(na)入(ru)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)安排的項目(mu)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標全部實現了(le)隨部門預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan) “同(tong)步(bu)審批、同(tong)步(bu)批復、同(tong)步(bu)下達、同(tong)步(bu)公開”。下一步(bu),將(jiang)繼續推(tui)進預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管理,扎實做好預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)標執行(xing)情況動態(tai)監控,深入(ru)推(tui)進重點(dian)項目(mu)績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自評,做好績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評價結果(guo)應用,牢固(gu)樹立(li)“花錢必問效(xiao)(xiao)”的績(ji)(ji)(ji)效(xiao)(xiao)理念。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指(zhi)市級財政當年撥付的資金。

(二)基(ji)本支出:指為保(bao)障機構正常運轉、完成日常工作任(ren)務而發生(sheng)的人員支出和公(gong)用支出。

(三)項(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu):指在基本支(zhi)出(chu)(chu)之(zhi)外為完成特定行政任務和事業(ye)發展目標(biao)所發生的支(zhi)出(chu)(chu)。

(四)“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):納入省級財政預決算管理的(de)“三(san)公(gong)(gong)”經(jing)(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei),是(shi)指(zhi)部門用(yong)財政撥款安排的(de)因公(gong)(gong)出國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)及(ji)運(yun)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)出國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)出國(guo)(境(jing))的(de)國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城市間交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支(zhi)出;公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)及(ji)運(yun)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)(che)(che)購(gou)置(zhi)支(zhi)出(含車(che)(che)(che)輛購(gou)置(zhi)稅(shui))及(ji)租用(yong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全(quan)獎(jiang)勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)等(deng)(deng)支(zhi)出;公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位按規定開支(zhi)的(de)各類公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待(含外賓接(jie)待)支(zhi)出。

(五(wu))機關運(yun)(yun)行費(fei):為保障行政單(dan)位(wei)(含參照公(gong)(gong)(gong)務員法管(guan)理的事業(ye)單(dan)位(wei))運(yun)(yun)行用(yong)于(yu)購買貨物和(he)服務的各項資(zi)金,包括辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)及(ji)印(yin)刷費(fei)、郵電(dian)費(fei)、差旅費(fei)、會議費(fei)、福利費(fei)、日常維修(xiu)費(fei)、專用(yong)材料(liao)及(ji)一般購置費(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)(fang)水電(dian)費(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)(fang)取暖(nuan)費(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)(fang)物業(ye)管(guan)理費(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車運(yun)(yun)行維護費(fei)以及(ji)其他費(fei)用(yong)。


YABO平臺濱湖辦事處

2019年1月22日


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