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    MB0P46829/2019-48770

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    有效(xiao)

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    其他 

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YABO平臺濱湖辦事處政府2017年部門決算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2017-10-25

第(di)一(yi)部分? 單位(wei)概況

(一)基(ji)本情況

1.濱湖辦事處(chu)政府主要職能(neng):?

制定(ding)和(he)組(zu)織實施經(jing)(jing)濟、科(ke)技和(he)社會發(fa)(fa)(fa)展計(ji)劃(hua),制定(ding)資源開(kai)發(fa)(fa)(fa)技術改造(zao)和(he)產業結構調整方案,組(zu)織指導好各業生(sheng)產,搞(gao)好商品流通,協調好本鄉與外地區的經(jing)(jing)濟YABO官网(wang)與合(he)作,抓好招商引資,人才引進項目(mu)開(kai)發(fa)(fa)(fa),不斷培育市場體(ti)系,組(zu)織經(jing)(jing)濟運行,促進經(jing)(jing)濟發(fa)(fa)(fa)展。

制定并組織實施(shi)村鎮建設(she)規劃,部署重點工(gong)(gong)程建設(she),地(di)方道路建設(she)及公共設(she)施(shi),水利(li)設(she)施(shi)的管理(li),負責土地(di)、林(lin)木、水等自然資源和生態環境的保(bao)護,做好護林(lin)防(fang)火工(gong)(gong)作。

負責本行政區域內的(de)民政、計劃生育(yu)、文化(hua)教育(yu)、衛生、體育(yu)等社(she)會(hui)公益事(shi)業的(de)綜合性工作,維護一切經(jing)(jing)濟(ji)單位和(he)個人的(de)正當經(jing)(jing)濟(ji)權益,取(qu)締非法經(jing)(jing)濟(ji)活(huo)動,調解(jie)和(he)處理(li)民事(shi)糾(jiu)紛(fen),打擊刑(xing)事(shi)犯罪維護社(she)會(hui)穩定。

按計(ji)(ji)劃組織本級(ji)財(cai)政(zheng)收入(ru)和地方稅的征(zheng)收,完成國家財(cai)政(zheng)計(ji)(ji)劃,不斷培(pei)植稅源,管好(hao)財(cai)政(zheng)資金,增(zeng)強財(cai)政(zheng)實力。

抓好精神文明建(jian)設,豐富群(qun)眾文化生活,提倡移風易俗(su),反(fan)對封建(jian)迷信,破除陳規陋習(xi),樹立社會主(zhu)義新(xin)風尚(shang)。

完(wan)成上級政府(fu)交辦(ban)的其它(ta)事(shi)項。

2.機(ji)構情(qing)況,行政機(ji)關,全額財政撥款。

3.人員情況(kuang),編制核(he)定數為43人,年(nian)末在(zai)編在(zai)職43人(含工勤3人)。退休5人(年(nian)末轉社保),隱(yin)消3人,遺屬3人。

(二)當(dang)年取得的主(zhu)要(yao)事業成效。

切實保障了(le)地方政府機(ji)構和經(jing)濟的基本運轉,維護了(le)地方穩定(ding),規(gui)范了(le)財(cai)務收支(zhi)行為,促進地方經(jing)濟協調(diao)發展。

第二部分? 濱湖辦事處 2017 年度部門決(jue)算表?

一、 收入支出決算總表 (公(gong)開(kai)01表)

二(er)、 收入決算(suan)表(biao) (公開02表(biao))

三、 支(zhi)出決算表(biao) (03)

四、 財政撥款收入支出(chu)決算(suan)總表 (04)

五(wu)、 一般公(gong)共預算財政撥款支出(chu)決算表 (05)

六、 一般公共預算財政撥款基(ji)本(ben)支(zhi)出決(jue)算表 (06)

七、 財政撥款三公經費支出決算表 (07)

第三部(bu)分? 濱湖辦事(shi)處2017 年度部(bu)門決算情況(kuang)說明?

(一)收入支出預算安排(pai)情(qing)況。

年初預算安排收入698.62萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),財補收入為695.62萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其中(zhong)人員(yuan)經費(fei)(fei)442.89萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、公用經費(fei)(fei)77.75萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、項目(mu)經費(fei)(fei)174.98萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。當年調增(zeng)人員(yuan)經費(fei)(fei)44.96萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)、調增(zeng)一般管理(li)項目(mu)經費(fei)(fei)1316.67萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),年末(mo)實際財政(zheng)補助(zhu)收入2057.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

其他收(shou)入(ru)3萬(wan)元(yuan)(yuan),年末實際(ji)總收(shou)入(ru)2060.25萬(wan)元(yuan)(yuan)。

年初上(shang)年結(jie)轉10萬元(yuan),為項(xiang)目10萬元(yuan)。

(二(er))收入支出預算執行(xing)情(qing)況。

年末實際支(zhi)出(chu)(chu)1623萬(wan)(wan)(wan)元,其(qi)(qi)中財補支(zhi)出(chu)(chu)1620萬(wan)(wan)(wan)元,分(fen)別為(wei)(wei)基本支(zhi)出(chu)(chu)565.6萬(wan)(wan)(wan)元(人(ren)員487.85萬(wan)(wan)(wan)元、公用77.75萬(wan)(wan)(wan)元)、項目支(zhi)出(chu)(chu)1054.4萬(wan)(wan)(wan)元。財政撥款(kuan)收入總(zong)占比為(wei)(wei)99.8%,財政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)總(zong)占比為(wei)(wei)99.8%。其(qi)(qi)中項目支(zhi)出(chu)(chu)為(wei)(wei)65%。

(三(san))年末結(jie)轉和(he)結(jie)余情況(kuang)。

本年財撥結轉結余447.25萬(wan)(wan)元(yuan)(洪(hong)獅大(da)堤水(shui)毀整治工程資(zi)金(jin)(jin)140.9萬(wan)(wan)元(yuan)、金(jin)(jin)灣(wan)漁場2017年“美麗鄉村(cun)”建設資(zi)金(jin)(jin)197萬(wan)(wan)元(yuan),濱湖大(da)橋(qiao)東側(ce)配套建設項目(mu)資(zi)金(jin)(jin)27.2萬(wan)(wan)元(yuan),大(da)湖拆圍(wei)工作協調(diao)費50.4萬(wan)(wan)元(yuan),其項目(mu)資(zi)金(jin)(jin)結余31.75萬(wan)(wan)元(yuan)。

第四部分? 特殊事項解釋

本部門決算(suan)為(wei)鎮本級(ji)收支,以辦事處機關財務(wu)賬為(wei)基礎,結合財政總預算(suan)相關數據分(fen)析(xi)填(tian)列。

當年預(yu)(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)主要存(cun)在(zai)預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制無(wu)法精細科學(xue),有(you)太多的不可(ke)控(kong)制性,既有(you)基層實際具(ju)體(ti)收(shou)支(zhi)(zhi)不可(ke)預(yu)(yu)知因(yin)素的客(ke)觀原因(yin),也有(you)預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制人(ren)員(yuan)業務(wu)水平(ping)有(you)限、領導重視不夠(gou)、預(yu)(yu)算(suan)執(zhi)行(xing)有(you)偏差的主觀因(yin)素。爭取提高預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制和(he)管理(li)水平(ping),規范財務(wu)收(shou)支(zhi)(zhi),特別(bie)是(shi)加(jia)強重點(dian)經濟分類支(zhi)(zhi)出的管理(li),貫徹(che)落實中央厲行(xing)節約(yue)反對浪費和(he)省市相關的具(ju)體(ti)規定。嚴格執(zhi)行(xing)年度預(yu)(yu)算(suan)、辦好決算(suan)。


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