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    MB0P46829/2019-48766

    發布單位(wei):

    YABO官網

  • 發文日期(qi):

    效力狀(zhuang)態:

    有(you)效

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    其他 

    發文(wen)字號:

    無 

YABO平臺濱湖辦事處政府2018年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2017-05-08

濱(bin)湖辦事(shi)處政府2018年部門預(yu)算編制說明

第一部(bu)(bu)分? YABO平臺濱湖辦事處政府部(bu)(bu)門預算編制(zhi)說明(ming)

(一)濱湖(hu)辦事處概(gai)況(kuang)

1、政府主(zhu)要工作(zuo)職責:

(1)制(zhi)定(ding)(ding)和(he)(he)組織(zhi)實(shi)施(shi)經(jing)(jing)濟(ji)、科(ke)技和(he)(he)社會發展計(ji)劃(hua),制(zhi)定(ding)(ding)資(zi)源(yuan)開發技術改造和(he)(he)產業(ye)結構調(diao)整方(fang)案,組織(zhi)指導好(hao)(hao)(hao)各業(ye)生(sheng)產,搞好(hao)(hao)(hao)商(shang)品流通,協調(diao)好(hao)(hao)(hao)本鄉與(yu)外地(di)區的(de)(de)經(jing)(jing)濟(ji)YABO官网與(yu)合作,抓好(hao)(hao)(hao)招商(shang)引資(zi),人才引進項(xiang)目開發,不斷(duan)(duan)培育(yu)市場體(ti)系,組織(zhi)經(jing)(jing)濟(ji)運(yun)行,促(cu)進經(jing)(jing)濟(ji)發展。(2)制(zhi)定(ding)(ding)并(bing)組織(zhi)實(shi)施(shi)村(cun)鎮建(jian)設(she)規(gui)(gui)劃(hua),部署重點工(gong)程建(jian)設(she),地(di)方(fang)道路建(jian)設(she)及公共設(she)施(shi),水利設(she)施(shi)的(de)(de)管理,負責(ze)土地(di)、林木、水等(deng)(deng)自然資(zi)源(yuan)和(he)(he)生(sheng)態(tai)環境(jing)的(de)(de)保護(hu)(hu),做好(hao)(hao)(hao)護(hu)(hu)林防火(huo)工(gong)作。(3)負責(ze)本行政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)區域內的(de)(de)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)、計(ji)劃(hua)生(sheng)育(yu)、文化教育(yu)、衛生(sheng)、體(ti)育(yu)等(deng)(deng)社會公益事(shi)(shi)業(ye)的(de)(de)綜合性工(gong)作,維護(hu)(hu)一切經(jing)(jing)濟(ji)單位和(he)(he)個人的(de)(de)正當經(jing)(jing)濟(ji)權(quan)益,取締非法經(jing)(jing)濟(ji)活動,調(diao)解和(he)(he)處理民(min)事(shi)(shi)糾紛,打擊刑(xing)事(shi)(shi)犯罪維護(hu)(hu)社會穩(wen)定(ding)(ding)。(4)按計(ji)劃(hua)組織(zhi)本級財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)收(shou)入(ru)和(he)(he)地(di)方(fang)稅的(de)(de)征收(shou),完成國家財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)計(ji)劃(hua),不斷(duan)(duan)培植稅源(yuan),管好(hao)(hao)(hao)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)資(zi)金,增強財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)實(shi)力。(5)抓好(hao)(hao)(hao)精神文明(ming)建(jian)設(she),豐富(fu)群眾(zhong)文化生(sheng)活,提(ti)倡移風易俗,反對封建(jian)迷信,破除陳規(gui)(gui)陋(lou)習(xi),樹立(li)社會主義新風尚。(6)完成上級政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府交辦的(de)(de)其(qi)它事(shi)(shi)項(xiang)。

2、2018年工作目(mu)標:

按(an)照“水產興處(chu)(chu),旅游活(huo)處(chu)(chu),發(fa)(fa)展(zhan)穩處(chu)(chu)”的總(zong)體思路(lu),實現濱(bin)湖(hu)綠(lv)色、協(xie)調、可持(chi)續發(fa)(fa)展(zhan)的新目標,全力促進全處(chu)(chu)經濟持(chi)續健康發(fa)(fa)展(zhan)和社會和諧穩定。2018年(nian)要突出(chu)抓(zhua)好以下六個方面的重點工作(zuo)。

(1)抓提速增效,不斷增強發展動力。

(2)抓基礎建設,協調完善服務功能。

(3)抓村(cun)容(rong)村(cun)貌,全(quan)力推進“美(mei)麗鄉(xiang)村(cun)”建設(she)。

(4)抓(zhua)創新管理(li),促進社會和諧(xie)發展。

(5)抓黨的建設,切實加強組(zu)織(zhi)保證障。

(6)抓凝神聚力,全面(mian)提升(sheng)行(xing)政(zheng)效能。

3、人員(yuan)編制基(ji)本情況:

辦事處機關目前行(xing)政編制(zhi)人(ren)(ren)(ren)(ren)數41人(ren)(ren)(ren)(ren),在職人(ren)(ren)(ren)(ren)數41人(ren)(ren)(ren)(ren),改非1人(ren)(ren)(ren)(ren),遺屬及隱消人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)6人(ren)(ren)(ren)(ren),工勤(qin)人(ren)(ren)(ren)(ren)數3人(ren)(ren)(ren)(ren),村官1人(ren)(ren)(ren)(ren)。與上年增(zeng)減情況(kuang):調出2人(ren)(ren)(ren)(ren),死亡1人(ren)(ren)(ren)(ren),新分5人(ren)(ren)(ren)(ren),退休1人(ren)(ren)(ren)(ren)。在職人(ren)(ren)(ren)(ren)數增(zeng)加(jia)1人(ren)(ren)(ren)(ren)。

(二)收入預算說明(ming)

收(shou)入預算總規模、各項收(shou)入預算及(ji)增減變化情況(kuang)。

2018年(nian)(nian)收入總預算857.48萬元(2017年(nian)(nian)收入總預算790.09萬元),同比(bi)增加67.39萬元,增加率(lv)8.5%。

收入增加(jia)的(de)(de)原因:2018年增加(jia)了改革(ge)性(xing)補貼預算和日常(chang)工作經費的(de)(de)預算。

(三(san))支出預算(suan)說明

2018年支出總(zong)預(yu)算857.48萬(wan)元(2017年支出總(zong)預(yu)算790.09萬(wan)元),同(tong)比增加67.39萬(wan)元,增加率(lv)8.5%。

2018年基(ji)(ji)本支出(chu)預(yu)算(suan)590.56萬元(2017年基(ji)(ji)本支出(chu)520.64萬元),占支出(chu)總(zong)預(yu)算(suan)69%,同比(bi)增(zeng)加69.92萬元,同比(bi)增(zeng)長13%。增(zeng)加原因是2018年增(zeng)加了改革性補貼預(yu)算(suan)和日常工作經(jing)費的支出(chu)預(yu)算(suan)。

2018年項目(mu)支出(chu)預算(suan)266.92萬(wan)元(2017年項目(mu)支出(chu)269.45萬(wan)元),占(zhan)支出(chu)總(zong)預算(suan)31%,同比(bi)減少2.53萬(wan)元,同比(bi)減少1%。減少原因:鄉鎮(zhen)(zhen)建(jian)設(she)項目(mu)以(yi)及鄉鎮(zhen)(zhen)專項工作(zuo)項目(mu),在確定收(shou)入來源(yuan)保障的前(qian)提(ti)下據實減少支出(chu)預算(suan)。

第二部分(fen)? “三(san)公(gong)”經費增減變(bian)化原因等說明

2018年(nian)濱湖(hu)一般公共預(yu)算安排的“三公”經費合計(ji)(ji)8.1萬(wan)元(2017年(nian)合計(ji)(ji)8.1萬(wan)元),與上年(nian)持平(ping)。

其中(zhong):公(gong)(gong)務接(jie)待經費(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位按規定開(kai)支(zhi)的各類(lei)公(gong)(gong)務接(jie)待支(zhi)出(chu)(chu)等(deng),2018年(nian)(nian)預算安(an)排(pai)(pai)(pai)2.1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),2017年(nian)(nian)預算安(an)排(pai)(pai)(pai)2.1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),與(yu)上年(nian)(nian)持平;因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境)經費(fei)(fei)(fei)反(fan)映單(dan)位公(gong)(gong)務出(chu)(chu)國(境)的國際旅費(fei)(fei)(fei)、國外(wai)城市間交通費(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu),2018年(nian)(nian)預算安(an)排(pai)(pai)(pai)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),同比增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(減少(shao))0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),同比增(zeng)(zeng)長(下(xia)降)0%;公(gong)(gong)務用(yong)車購置(zhi)費(fei)(fei)(fei)2018年(nian)(nian)預算無安(an)排(pai)(pai)(pai),公(gong)(gong)務用(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)用(yong)于(yu)公(gong)(gong)務用(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)、過(guo)(guo)路過(guo)(guo)橋費(fei)(fei)(fei)、保(bao)險(xian)費(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu),2018年(nian)(nian)預算安(an)排(pai)(pai)(pai)6萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),2017年(nian)(nian)預算安(an)排(pai)(pai)(pai)6萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),同比增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(減少(shao))0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),同比增(zeng)(zeng)長(下(xia)降)0%。


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