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  • 索(suo)引號:

    MB0P46829/2020-14465

    發布單(dan)位(wei):

    市應急局

  • 發文日期:

    2019-01-20 14:35:00

    效力狀態:

    有效

  • 主題分類:

    財政 

    發文字號:

    無 

市應急局2020年預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-01-20

目錄

第一部(bu)分 YABO平臺應急管理(li)局概況

一、單位主要職能

二、單位基本情況

第二部分 YABO平臺應急管理局2020年(nian)度部門預算表

(一(yi))、 收(shou)支預算總(zong)表 (表一(yi))

(二)收(shou)入預算總表 (表二)

(三(san))支出預(yu)算(suan)總表(biao) (表(biao)三(san))

(四(si))財(cai)政撥款收(shou)支預算(suan)總表 (表四(si))

(五)一般公(gong)共預算(suan)支出表 (表五)

(六)一般(ban)公共(gong)預算基本支(zhi)出表 (表六)

(七(qi))政府性基金預算支出表 (表七(qi))

(八(ba))“三公”經費(fei)支出表 (表八(ba))

(九)2020年(nian)項目支出績效目標申報表(表九)

第(di)三部分 YABO平臺應急(ji)管理局2020年度部門預算情況說明(ming)

一(yi)、部門預(yu)算收支(zhi)情況總體說明(ming)

二、部門預算收支增減變化(hua)情況說明

三、機關(guan)運行執行情況說明

四、項目支出情況說明

五、政(zheng)府采購執行(xing)情況說明(ming)

六(liu)、政(zheng)府性(xing)基(ji)金(jin)預算(suan)支出情況說明

七、財政撥款“三(san)公(gong)”經費支出情況說明

八、國(guo)有(you)資(zi)產占有(you)情況說明(ming)

九(jiu)、重點項目預算(suan)的(de)績效(xiao)目標(biao)等預算(suan)績效(xiao)情況說明

十、專(zhuan)業性較強的名詞解釋

第(di)一部分(fen) YABO平臺應急(ji)管理局(ju)概況

一、單(dan)位主(zhu)要職(zhi)能(neng)

應急(ji)局職能概述:負(fu)責(ze)全(quan)(quan)市(shi)應急(ji)管(guan)(guan)理(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo),統一指揮(hui)、指導(dao)全(quan)(quan)市(shi)各級各部門(men)應對(dui)安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)類(lei)(lei)、自然災(zai)(zai)害類(lei)(lei)等(deng)突發事(shi)件(jian)和綜(zong)合(he)防災(zai)(zai)減災(zai)(zai)救(jiu)災(zai)(zai)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)。負(fu)責(ze)安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)綜(zong)合(he)監督管(guan)(guan)理(li)和工(gong)(gong)(gong)(gong)礦商貿行(xing)業安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)監督管(guan)(guan)理(li)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)。負(fu)責(ze)應急(ji)管(guan)(guan)理(li)、安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)宣(xuan)傳教育和培訓工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)。組織指導(dao)應急(ji)管(guan)(guan)理(li)、安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)的科學技(ji)術研究(jiu)、推廣應用和信息化建設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)。開(kai)展應急(ji)管(guan)(guan)理(li)和安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)方(fang)面的對(dui)外YABO官网與合(he)作(zuo),參與安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)類(lei)(lei)、自然災(zai)(zai)害類(lei)(lei)等(deng)突發事(shi)件(jian)的對(dui)外救(jiu)援工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)。承(cheng)擔市(shi)應急(ji)管(guan)(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會辦(ban)公室(shi)(shi)、市(shi)安(an)(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)(chan)委(wei)員(yuan)會辦(ban)公室(shi)(shi)、市(shi)防汛防旱(han)指揮(hui)部辦(ban)公室(shi)(shi)、市(shi)減災(zai)(zai)委(wei)員(yuan)會辦(ban)公室(shi)(shi)的日(ri)常工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)。完(wan)成市(shi)委(wei)、市(shi)政府交辦(ban)的其他任務。

二、單位基本情況

目前(qian)YABO平臺應(ying)急(ji)(ji)管理(li)局(ju)納入財政(zheng)預(yu)算(suan)管理(li)單(dan)位有(you)3個(ge),分別為應(ying)急(ji)(ji)管理(li)局(ju)、安(an)全生產(chan)執法監察大隊(dui)、應(ying)急(ji)(ji)物資(zi)儲(chu)備中(zhong)心。定編(bian)為88人,其(qi)中(zhong)行(xing)政(zheng)編(bian)制(zhi)(zhi)21人,全額(e)事(shi)業(ye)編(bian)制(zhi)(zhi)67人。實有(you)人數35人,行(xing)政(zheng)在(zai)職(zhi)人員18人,事(shi)業(ye)在(zai)職(zhi)17人。

第二部分 YABO平臺(tai)應(ying)急管理局2020年度(du)部門(men)預(yu)算表

(一)、 收(shou)支預算(suan)總表 (表一)

(二)收入(ru)預算(suan)總表 (表二)

(三)支出預(yu)算總表 (表三)

(四(si)(si))財(cai)政撥款收支預算總表 (表四(si)(si))

(五)一般公共預算(suan)支出(chu)表(biao) (表(biao)五)

(六)一般公共預(yu)算(suan)基本支出表 (表六)

(七)政府性基金(jin)預算支(zhi)出(chu)表(biao) (表(biao)七)

(八(ba)(ba))“三公”經(jing)費(fei)支出(chu)表(biao)(biao) (表(biao)(biao)八(ba)(ba))

(九)2020年項目(mu)支出績效目(mu)標申報表(表九)

第三部(bu)分 YABO平臺應急管理(li)局2020年度部(bu)門預算情況說明

一、部門(men)預算收支(zhi)情況總體說明

應急局2020年預(yu)算(suan)收(shou)(shou)入總額646.63萬元(yuan)。其(qi)中:財政補助(zhu)撥款566.63萬元(yuan),占(zhan)預(yu)算(suan)收(shou)(shou)入的(de)87.63%;非稅收(shou)(shou)入預(yu)計征(zheng)收(shou)(shou)80.00萬元(yuan),占(zhan)預(yu)算(suan)收(shou)(shou)入的(de)12.37%。

應急局(ju)2020年預(yu)算(suan)支(zhi)(zhi)出(chu)總(zong)額(e)為(wei)646.63萬(wan)元。其中(zhong)(zhong):基本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)額(e)為(wei)393.63萬(wan)元,占(zhan)預(yu)算(suan)總(zong)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)60.87%(其中(zhong)(zhong):工資福(fu)利支(zhi)(zhi)出(chu)336.09萬(wan)元,占(zhan)基本(ben)(ben)總(zong)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)85.38%;商品(pin)和服務(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)57.54萬(wan)元,占(zhan)基本(ben)(ben)總(zong)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)14.62%);項目支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)為(wei)253萬(wan)元,占(zhan)總(zong)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)39.13%。

二(er)、部門預算收(shou)支增減(jian)變化情況說明

應(ying)急局(ju)(ju)(ju)2020年(nian)預算收入總額646.63萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),比(bi)(bi)2019年(nian)預算收入總額328.51萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)加318.12萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)幅(fu)96.84%,增(zeng)加的(de)原因主要是2019年(nian)機構(gou)改(gai)革,原分別隸屬(shu)于水(shui)利局(ju)(ju)(ju)、民政(zheng)局(ju)(ju)(ju)、林(lin)業(ye)局(ju)(ju)(ju)和科技局(ju)(ju)(ju)的(de)水(shui)旱災(zai)(zai)害、救(jiu)災(zai)(zai)保障、森(sen)林(lin)火(huo)災(zai)(zai)、地震和地質(zhi)災(zai)(zai)害防治等相關職(zhi)能劃(hua)轉到應(ying)急管理局(ju)(ju)(ju),職(zhi)能增(zeng)加且增(zeng)人增(zeng)資(zi)。其中:2020年(nian)財政(zheng)補助撥(bo)款566.63萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)比(bi)(bi)2019年(nian)財政(zheng)補助撥(bo)款248.51萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)加318.12萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)幅(fu)128%。非稅收入預計征收80.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan),與上年(nian)相同。

應急局2020年(nian)(nian)預(yu)算(suan)支(zhi)出總額為646.63萬(wan)元(yuan)比2019年(nian)(nian)預(yu)算(suan)支(zhi)出總額328.51萬(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)318.12萬(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)幅96.84%,其(qi)中:2020年(nian)(nian)基本(ben)(ben)支(zhi)出預(yu)算(suan)額為393.63萬(wan)元(yuan),比2019年(nian)(nian)基本(ben)(ben)支(zhi)出預(yu)算(suan)額266.51萬(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)127.12萬(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)幅128%。2020年(nian)(nian)項(xiang)目支(zhi)出預(yu)算(suan)為253萬(wan)元(yuan),比2019年(nian)(nian)項(xiang)目支(zhi)出預(yu)算(suan)62.00萬(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)191萬(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)幅308%,增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)主要是2019年(nian)(nian)機構改革職(zhi)能(neng)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)。

三、機關(guan)運行執行情況說明(ming)

2020年應急局機(ji)關(guan)運行(xing)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)支出(chu)約(yue)(yue)57.54萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比2019年應急局機(ji)關(guan)運行(xing)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)支出(chu)約(yue)(yue)33.81萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),增(zeng)加23.73萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),增(zeng)幅70.18%,其中辦(ban)公費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)2.96萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)0.7萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)2.87萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),水(shui)電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)2.7萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)19.04萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),公務車輛運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)11.2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)3.5萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),辦(ban)公設(she)備購置約(yue)(yue)3.5萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),維修費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)0.35萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),物業管(guan)理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)1.05萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)1.75萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),福利費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)4.2萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),工會(hui)經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)3.36萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其他約(yue)(yue)0.35萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

四、項目(mu)支出情況說明(ming)

2020年應急(ji)局項目支出253萬元:

(一)、完成市中心工作項目支出14萬元(yuan),主要用于招商(shang)引資(zi)、扶貧等中心工作。

(二)、災(zai)(zai)(zai)害(hai)(hai)風險防治(zhi)項目支出99萬元,年(nian)度工作(zuo)計劃健全自(zi)然災(zai)(zai)(zai)害(hai)(hai)監測預警(jing)機制、提升災(zai)(zai)(zai)害(hai)(hai)風險預警(jing)能力、及(ji)時對外(wai)發布災(zai)(zai)(zai)情(qing)(qing)信息,不斷(duan)提升自(zi)然災(zai)(zai)(zai)害(hai)(hai)災(zai)(zai)(zai)情(qing)(qing)管理(li)規范化水(shui)平、全面穩妥做好各項救(jiu)助(zhu)工作(zuo),及(ji)時下撥(bo)各類救(jiu)助(zhu)資(zi)金、加強災(zai)(zai)(zai)后生活救(jiu)災(zai)(zai)(zai)和恢復重建管理(li)、保(bao)障(zhang)人民(min)群眾(zhong)的生命(ming)財產安全,最大程度減少災(zai)(zai)(zai)害(hai)(hai)損失。

(三)、國務院安(an)委(wei)會專(zhuan)項(xiang)支(zhi)出(chu)70萬(wan)元,年度(du)工作(zuo)計劃安(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)布置、安(an)委(wei)擴大、各項(xiang)專(zhuan)題會議的開展、培(pei)訓宣傳、為全(quan)(quan)市安(an)全(quan)(quan)生(sheng)產(chan)狀況根本好轉奠(dian)定堅實(shi)基礎。

(四(si))、安(an)全(quan)監管項目支出50萬元,年度工(gong)作計(ji)劃(hua)對企業(ye)開展安(an)全(quan)大(da)檢查(cha)、開展“打非治(zhi)違”活動、提高企業(ye)從業(ye)人員應(ying)急處置能力,提升企業(ye)自身安(an)全(quan)水平;及時發現(xian)整(zheng)改、消除(chu)安(an)全(quan)隱患,加(jia)強督導檢查(cha),推進聯合(he)執法(fa),確保(bao)各項工(gong)作得到有效落(luo)實。

(五(wu))、應急救援(yuan)(yuan)項目支出20萬(wan)元(yuan),年度工(gong)作計劃救援(yuan)(yuan)演練(lian)、事(shi)故救援(yuan)(yuan)、指(zhi)揮協調等,通過救援(yuan)(yuan)演練(lian),讓群(qun)(qun)眾更(geng)清楚的了(le)解(jie)在災(zai)害面前如(ru)何自(zi)救,教會群(qun)(qun)眾怎樣避(bi)免生命(ming)和財(cai)產二次受損。

五、政府(fu)采(cai)購執行情況說(shuo)明

無一次性超十萬(wan)元的(de)政府(fu)采(cai)購支出。

六、政府性基金(jin)預(yu)算支出(chu)情(qing)況(kuang)說明

我局沒有政府(fu)(fu)性(xing)基金(jin)預算,所以政府(fu)(fu)性(xing)基金(jin)支出表無數據。

七、財政撥(bo)款“三公”經費支(zhi)出情況說明

2020年應急局財政(zheng)撥款安排“三公(gong)”經費支出(chu)22.2萬(wan)元(yuan),比2019年預算9.46萬(wan)元(yuan)增(zeng)(zeng)加12.74萬(wan)元(yuan),增(zeng)(zeng)幅134.67%,“三公(gong)”經費增(zeng)(zeng)加的原因(yin)主要是2019年機構改(gai)革職能增(zeng)(zeng)加。

其中:1、公務(wu)接待(dai)(dai)費支(zhi)出約(yue)11萬元(主要(yao)用于招商引資公務(wu)接待(dai)(dai)支(zhi)出),比2019年預(yu)算數0.99萬元10.01萬元增幅101.11%;

2、公(gong)務車購置及運行(xing)維護費約11.20萬(wan)元(yuan),比2019年(nian)預算數8.47萬(wan)元(yuan)增加2.73萬(wan)元(yuan),增幅32.23%;未安排公(gong)務用(yong)車購置經費;

3、無因(yin)公出國(guo)(境 )支(zhi)出。

八、國有資產占有情況說明

2020年初YABO平臺應急管理局(ju)固定資產總額(e)83.92萬(wan)(wan)元(yuan)。其中:應急保障用車(che)二(er)輛占(zhan)有(you)金(jin)額(e)40.24萬(wan)(wan)元(yuan),通(tong)用設(she)備占(zhan)有(you)金(jin)額(e)39.35萬(wan)(wan)元(yuan),家具用具占(zhan)有(you)金(jin)額(e)4.33萬(wan)(wan)元(yuan)。

九、重(zhong)點項(xiang)目(mu)預算的(de)績(ji)效(xiao)目(mu)標(biao)等預算績(ji)效(xiao)情況說明

我局(ju)沒(mei)有重點項目,所以無相關預算(suan)績效(xiao)情況說明。

十(shi)、專業性較強(qiang)的(de)名(ming)詞解釋

(一)財政撥款收入:指(zhi)市級財政當年撥付的資金。

(二)基本支(zhi)出(chu):指(zhi)為(wei)保障機(ji)構正常(chang)運轉、完成日(ri)常(chang)工作任(ren)務而發生的人員(yuan)支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

(三(san))項目支(zhi)出(chu):指在基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)之外(wai)為(wei)完成特(te)定行政任務(wu)和事業發展(zhan)目標所發生(sheng)的(de)支(zhi)出(chu)。

(四)“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei):納入(ru)省(sheng)級財(cai)政預決(jue)算管理的(de)“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei),是指部門用財(cai)政撥(bo)款安排的(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)出(chu)國(guo)(guo)(境)的(de)國(guo)(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)外城市間(jian)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置及運行費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用車(che)(che)購置支出(chu)(含(han)車(che)(che)輛(liang)購置稅)及租用費(fei)(fei)(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全(quan)獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)用等(deng)支出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單(dan)位(wei)按規(gui)定開支的(de)各類公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待(含(han)外賓(bin)接(jie)待)支出(chu)。

(五)機關運行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei):為保障行(xing)政單位(wei)(含參照公(gong)務員法管理的事業(ye)(ye)單位(wei))運行(xing)用于購買貨物(wu)和服務的各項資金(jin),包括辦(ban)公(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用材(cai)料及一般購置費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)水電費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)物(wu)業(ye)(ye)管理費(fei)(fei)(fei)(fei)。

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