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  • 索引號:

    MB0P46829/2019-47429

    發布單位:

    YABO官網

  • 發文日期:

    效力(li)狀態:

    有效

  • 主題分類:

    其他(ta) 

    發文(wen)字號:

    無 

YABO平臺安全生產監督管理局2019年部門預算編制說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2018-01-22

目錄

第一部分 YABO平臺安(an)全生產(chan)監督管理局(ju)概況

一(yi)、單(dan)位主要職能(neng)

二(er)、單位基本情況

第二部分(fen) YABO平臺安全生(sheng)產監督管理局2019年度部門預(yu)算(suan)表

(一(yi)(yi))、 收支預算總表 (表一(yi)(yi))

(二(er))收(shou)入預(yu)算總(zong)表(biao)(biao) (表(biao)(biao)二(er))

(三)支(zhi)出(chu)預算總表(biao) (表(biao)三)

(四)財政(zheng)撥款(kuan)收支(zhi)預算總表(biao) (表(biao)四)

(五)一般(ban)公共預算支出表 (表五)

(六(liu))一般公共預算基本支(zhi)出(chu)表(biao) (表(biao)六(liu))

(七)政府性基金預算支出表(biao) (表(biao)七)

(八)“三(san)公”經費支出表 (表八)

第三部(bu)分 YABO平臺安全生(sheng)產監督管理局(ju)2019年(nian)度部(bu)門預算(suan)情況(kuang)說明(ming)

一、部(bu)門預算收支(zhi)情況總體(ti)說明

二、部門預(yu)算收(shou)支(zhi)增(zeng)減變(bian)化情況說(shuo)明

三(san)、機關運(yun)行(xing)執(zhi)行(xing)情(qing)況說明

四、項目(mu)支(zhi)出情(qing)況說(shuo)明

五(wu)、政府(fu)采購(gou)執(zhi)行情況說明

六(liu)、政府性(xing)基(ji)金預算支出情況說(shuo)明

七、財政(zheng)撥款“三公”經費支出情況說(shuo)明

八、國有資產(chan)占有情(qing)況說明

九、重點項目預(yu)算的績(ji)效目標等(deng)預(yu)算績(ji)效情況說明(ming)

十、專(zhuan)業性較(jiao)強(qiang)的名詞(ci)解釋(shi)

第一部分 ?YABO平臺安全生產監督(du)管理(li)局(ju)概況

一、單位主要(yao)職能

安(an)(an)監局職(zhi)能概述:承擔(dan)(dan)市安(an)(an)全生產(chan)(chan)委(wei)員會(hui)(hui)(以下簡稱市安(an)(an)委(wei)會(hui)(hui))辦公室的日常工(gong)作(zuo)(zuo);負責(ze)綜(zong)合(he)監督管理危(wei)險(xian)化學品和(he)煙花(hua)爆竹(zhu)安(an)(an)全生產(chan)(chan)工(gong)作(zuo)(zuo);監督檢(jian)查(cha)(cha)、指導協調(diao)市有關(guan)部(bu)(bu)門(men)和(he)鄉鎮(zhen)辦區辦安(an)(an)全生產(chan)(chan)工(gong)作(zuo)(zuo);組(zu)織(zhi)全市安(an)(an)全生產(chan)(chan)大檢(jian)查(cha)(cha)和(he)專項督查(cha)(cha);參與(yu)研究有關(guan)部(bu)(bu)門(men)在產(chan)(chan)業(ye)(ye)政策、資金(jin)投入、科技發展工(gong)作(zuo)(zuo)中涉及安(an)(an)全生產(chan)(chan)的相關(guan)工(gong)作(zuo)(zuo);指導協調(diao)全市安(an)(an)全生產(chan)(chan)行政執法(fa)工(gong)作(zuo)(zuo);承擔(dan)(dan)全市職(zhi)業(ye)(ye)危(wei)害事故,組(zu)織(zhi)指導和(he)監督檢(jian)查(cha)(cha)全市職(zhi)業(ye)(ye)安(an)(an)全培訓工(gong)作(zuo)(zuo)職(zhi)責(ze)。承辦市安(an)(an)委(wei)會(hui)(hui)召開的會(hui)(hui)議和(he)重要活動,督促、檢(jian)查(cha)(cha)市安(an)(an)委(wei)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議決定事項的貫徹落實情況(kuang)。

二、單位(wei)基(ji)本情況

目前安監(jian)局(ju)納入財政(zheng)預算管(guan)理單位有(you)2個(ge),分別為(wei)安全(quan)生產監(jian)督管(guan)理局(ju)、安全(quan)生產監(jian)察(cha)大隊,定編為(wei)23人(ren),其中行政(zheng)編制(zhi)9人(ren),全(quan)額事(shi)業(ye)編制(zhi)14人(ren),退休人(ren)員4人(ren),在(zai)職人(ren)員21人(ren)。

第二部(bu)分 YABO平臺應急管理局2019年度部(bu)門預算(suan)表

(一)、 收支預算總(zong)表(biao) (表(biao)一)

(二)收入預算(suan)總表(biao) (表(biao)二)

(三(san))支出預算總表 (表三(san))

(四)財政撥款收(shou)支預算總表 (表四)

(五)一般公共(gong)預算支(zhi)出表 (表五)

(六)一般公(gong)共預算基本支(zhi)出表(biao)(biao) (表(biao)(biao)六)

(七)政府性基金(jin)預算支(zhi)出表 (表七)

(八)“三公”經費支(zhi)出(chu)表 (表八)

(九)國有(you)資產占有(you)情況說明

(十)重點項目預算的績效目標(biao)等(deng)預算績效情況(kuang)說(shuo)明

(十(shi)一)專業(ye)性較強的名(ming)詞解釋

第三部分 YABO平臺(tai)安全(quan)生產監督管理局2019年度部門預算情況說明

一、部門(men)預(yu)算收支情況總體(ti)說明

安(an)監局2019年(nian)預(yu)(yu)算(suan)收入(ru)(ru)總額328.51萬(wan)元。其(qi)中:財政補(bu)助撥(bo)款248.51萬(wan)元,占預(yu)(yu)算(suan)收入(ru)(ru)的76%;非稅收入(ru)(ru)預(yu)(yu)計(ji)征收80.00萬(wan)元,占預(yu)(yu)算(suan)收入(ru)(ru)的24%。

安監局(ju)預(yu)算(suan)支(zhi)出(chu)總額為(wei)328.51萬元(yuan)(yuan)。其中(zhong):基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)額為(wei)266.51萬元(yuan)(yuan),占總支(zhi)出(chu)的81%;項目支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)為(wei)62.00萬元(yuan)(yuan),占總支(zhi)出(chu)的19%。

二、部(bu)門預(yu)算收入增減變化情況說明(ming)

安監(jian)局預算(suan)收入總額328.51萬(wan)元,比上年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)24.07萬(wan)元,增(zeng)幅7.33%,增(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)主(zhu)要(yao)是(shi)增(zeng)人增(zeng)資(zi)。其中:財政(zheng)補(bu)助撥款(kuan)248.51萬(wan)元,比上年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)24.07萬(wan)元,增(zeng)幅7.33%。非稅(shui)收入預計征(zheng)收80.00萬(wan)元,與上年(nian)相同。

三(san)、部門預算支出增減變(bian)化(hua)情(qing)況說明(ming)

安監局預算支出(chu)總額(e)為(wei)328.51萬(wan)(wan)元,比上(shang)年增加(jia)24.07萬(wan)(wan)元,增幅(fu)7.33%,增加(jia)的原因主要是(shi)增人增資。其(qi)中:基(ji)本支出(chu)預算額(e)為(wei)266.51萬(wan)(wan)元,比上(shang)年增加(jia)24.07萬(wan)(wan)元,增幅(fu)7.33%。項目支出(chu)預算為(wei)62.00萬(wan)(wan)元,與上(shang)年相(xiang)同。

四、機關運(yun)行執行情(qing)況說明

2019年安(an)監(jian)局機關運行(xing)經費(fei)(fei)(fei)(fei)支出約(yue)(yue)33.81萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比(bi)上年減少2.1%,其中辦(ban)公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)1.95萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)0.42萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)1.89萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),水電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)1.74萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)8.52萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),公(gong)務車輛行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)6.72萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)2.1萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),辦(ban)公(gong)設備購置約(yue)(yue)2.35萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),維修費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)0.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)0.63萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)1.54萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),公(gong)務接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)0.99萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),福利費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)2.52萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),工會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)約(yue)(yue)2.02萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),其他約(yue)(yue)0.21萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

五(wu)、項目支出情況說明

2019年安全生產(chan)監督管理局項目支出(chu)62萬元。

(一)國務(wu)院(yuan)安(an)委(wei)會(hui)(hui)專項30萬元,用于年度工作計劃安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)布置、安(an)委(wei)擴大、各項專題會(hui)(hui)議的開展、培(pei)訓宣傳、為全(quan)市安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)狀(zhuang)況(kuang)根本好轉奠定(ding)堅實基礎;

(二)安(an)全監管(guan)監察專項(xiang)24萬元,用于年(nian)度工作計劃對企(qi)業開展安(an)全大檢查(cha)、開展“打非治違(wei)”活動,提升企(qi)業自身(shen)安(an)全水平(ping);及時發現整改、消除安(an)全隱患,加(jia)強督導檢查(cha),推進(jin)聯(lian)合(he)執法,確保(bao)各項(xiang)工作得到有效落(luo)實。

(三)應急救援(yuan)(yuan)(yuan)支出(chu)8萬元,用(yong)于年度工作計劃救援(yuan)(yuan)(yuan)演練(lian)、事故(gu)救援(yuan)(yuan)(yuan)、指揮協調等(deng)工作。

六、政府采購執行(xing)情況說明

無。

七、政府性(xing)基金預算支出情況說明

我局沒有政府性基金預算,所以政府性基金支出表(biao)無數據。

八(ba)、財政撥(bo)款“三公(gong)”經費支出情況說明

2019年(nian)安(an)監局(ju)財政(zheng)撥款安(an)排“三公”經(jing)(jing)(jing)費(fei)(fei)支(zhi)出(chu)9.46萬元,比上年(nian)預算12.04萬元減少2.58萬元,下降(jiang)了21%。其中(zhong):公務接待費(fei)(fei)約0.99萬元,同比下降(jiang)了75%;公務車(che)輛運行費(fei)(fei)約8.47萬,同比增長(chang)了4%;未安(an)排公務用車(che)購置經(jing)(jing)(jing)費(fei)(fei)。“三公”經(jing)(jing)(jing)費(fei)(fei)下降(jiang)的(de)原因主要是嚴格執行各項禁(jin)令(ling),大(da)力壓(ya)縮“三公”經(jing)(jing)(jing)費(fei)(fei),公務接待費(fei)(fei)支(zhi)出(chu)進一步(bu)降(jiang)低。

九、國有資產(chan)占有情(qing)況說明(ming)

2019年國有資產總(zong)額(e)83.92萬元(yuan)(yuan),其(qi)中(zhong)車輛23萬,通用設備(bei)60.92萬元(yuan)(yuan)。

十、重(zhong)點項目(mu)預(yu)算的績效(xiao)目(mu)標(biao)等預(yu)算績效(xiao)情況說(shuo)明

無。

十一、專業(ye)性(xing)較強的名(ming)詞(ci)解釋

(一)財政(zheng)撥(bo)(bo)款收入(ru):指市級財政(zheng)當年撥(bo)(bo)付(fu)的(de)資(zi)金。

(二)基本支(zhi)(zhi)出(chu):指為(wei)保障(zhang)機構正常(chang)運轉、完成日常(chang)工作任務而發生的(de)人員支(zhi)(zhi)出(chu)和(he)公用支(zhi)(zhi)出(chu)。

(三)項目(mu)支(zhi)出(chu):指在(zai)基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)之外為(wei)完成特(te)定行(xing)政任務(wu)和事(shi)業發展目(mu)標所發生(sheng)的支(zhi)出(chu)。

(四)“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei):納入省級財政預決算管(guan)理的“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei),是指部門用財政撥款安排的因公(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境(jing)(jing))費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務用車(che)購置(zhi)及(ji)運(yun)行費(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務接待(dai)費(fei)(fei)(fei)。其(qi)中,因公(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境(jing)(jing))費(fei)(fei)(fei)反映單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)務出(chu)國(guo)(境(jing)(jing))的國(guo)際旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市(shi)間(jian)交通費(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務用車(che)購置(zhi)及(ji)運(yun)行費(fei)(fei)(fei)反映單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)務用車(che)購置(zhi)支(zhi)出(chu)(含(han)車(che)輛購置(zhi)稅)及(ji)租用費(fei)(fei)(fei)、燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)、過(guo)(guo)路過(guo)(guo)橋費(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)、安全(quan)獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)用等支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務接待(dai)費(fei)(fei)(fei)反映單(dan)位(wei)(wei)按規(gui)定開支(zhi)的各類公(gong)(gong)務接待(dai)(含(han)外(wai)賓接待(dai))支(zhi)出(chu)。

(五)機關運行(xing)費(fei)(fei):為(wei)保障行(xing)政(zheng)單位(含參照公務(wu)(wu)員法(fa)管理(li)(li)的事業(ye)單位)運行(xing)用(yong)于購買貨物和服(fu)務(wu)(wu)的各項資(zi)金,包(bao)括辦(ban)(ban)公及印(yin)刷費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)、專用(yong)材料(liao)及一(yi)般購置費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)房(fang)(fang)水電費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)房(fang)(fang)取暖費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公用(yong)房(fang)(fang)物業(ye)管理(li)(li)費(fei)(fei)。

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