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  • 索引號:

    MB0P46829/2020-27869

    發布單位(wei):

    新堤(di)辦事處

  • 發文日期:

    2019-10-29 09:20:04

    效力狀態:

    有效

  • 主(zhu)題分類:

    政務公開(kai) 

    發(fa)文字號:

    無 

新堤辦事處2019年部門決算填報說明
信息來源:YABO官網 | 發布時間:2019-10-29

第一部(bu)分 新堤(di)辦事處(chu)概況

(一)、部門(men)職能

1、貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規;執行上級政府的決定和命令;擬訂適合本處實際的具體政策措施,并有效地組織實施。 
2、組織制訂并實施本處經濟和社會發展中長期規劃,搞好經濟發展的總體布局和產業結構的調整。 
3、按照《企業法》,指導企業轉換經營機制和建立現代企業制度,加快我處工業和第三產業發展;完善統分結合的雙層經營體制,發展村級集體經濟。

4、負責組織編制本處建設的總體規劃,并組織實施,抓好本鄉建設用地的規劃管理工作。 
5、負責本處的科技、教育、文化、衛生等事業發展和計劃生育工作;負責本鄉社會治安綜合治理,維護社會穩定。
6、編制本處財政預決算計劃,負責經費的劃撥和核算工作。
7、完成市政府交辦的其他工作任務。

   (二(er))、人員情況(kuang)

     YABO平臺新堤辦(ban)(ban)事處(chu)(chu)辦(ban)(ban)公地址位于園林路特1號,全(quan)辦(ban)(ban)事處(chu)(chu)轄7個行政村,8個社區,總(zong)面積45.8平方公里,總(zong)人(ren)(ren)口數12.9萬人(ren)(ren)。辦(ban)(ban)事處(chu)(chu)下設辦(ban)(ban)公室及基層站(zhan)所,功能設施齊全(quan),全(quan)辦(ban)(ban)事處(chu)(chu)職工(gong)89人(ren)(ren),在職77人(ren)(ren)(含8個社區40人(ren)(ren)),工(gong)勤(qin)4人(ren)(ren),離休(xiu)1人(ren)(ren),遺屬(shu)7人(ren)(ren),退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)員全(quan)部已(yi)轉入社保(bao)。

第二部分 新堤(di)辦事處2019年決算(suan)表

(公開表見附(fu)件)

第三部分 新堤辦事處2019年(nian)決算情況說明

一、收入支出預算(suan)安排及執行(xing)情況(kuang)

年(nian)初預算安排財補(bu)收入為1217.83萬(wan)元(yuan)(yuan),其中(zhong)人(ren)員經(jing)費(fei)508.88萬(wan)元(yuan)(yuan)、公用經(jing)費(fei)133.87萬(wan)元(yuan)(yuan)、項目經(jing)費(fei)629.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。年(nian)中(zhong)調增指標20433.05萬(wan)元(yuan)(yuan),年(nian)末實際財政(zheng)補(bu)助收入22469.12萬(wan)元(yuan)(yuan)。

年初預算安排其(qi)他收(shou)入(ru)(ru)為60.16萬(wan)元(yuan)。年末實際其(qi)他收(shou)入(ru)(ru)39.31萬(wan)元(yuan)。主要是根據(ju)市決算口(kou)徑將上年結轉數(shu)列為其(qi)他收(shou)入(ru)(ru)。

年末實(shi)際支(zhi)出22469.12萬元(yuan),其(qi)(qi)中財(cai)補(bu)支(zhi)出22469.12萬元(yuan),分別為基本支(zhi)出819.48萬元(yuan)(人員673.77萬元(yuan)、公(gong)用145.71萬元(yuan))、項目(mu)支(zhi)出21688.96萬元(yuan)。本年收入預(yu)算決算差(cha)(cha)異(yi)率(lv)1589.84%,其(qi)(qi)中財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算決算差(cha)(cha)異(yi)率(lv)1666.68%。其(qi)(qi)他收入預(yu)決算差(cha)(cha)異(yi)率(lv)34.66%。

二、收入支(zhi)出(chu)結(jie)構分析。

財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款收入總占比為(wei)(wei)99.83%,財(cai)(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)總占比為(wei)(wei) 99.83%。其中項目(mu)支(zhi)出(chu)(chu)為(wei)(wei)96.36%。根據(ju)經濟分(fen)類工(gong)資福利(li)支(zhi)出(chu)(chu)占3.58%、商品服務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)占2.08%、對個人和家庭的補助占1.64%、資本性支(zhi)出(chu)(chu)占92.53%。

三、關于(yu)“三公”經費支(zhi)出說明(ming)

三公經費年(nian)(nian)初(chu)預算7.3萬(wan)元(yuan)(yuan),三公經費支(zhi)出總額(e)3.67萬(wan)元(yuan)(yuan),本年(nian)(nian)度無(wu)因公出國(境),公車運(yun)行維護費3.23萬(wan)元(yuan)(yuan),公務用車保有量(liang)1輛(liang);上(shang)年(nian)(nian)決算3.22萬(wan)元(yuan)(yuan),與本年(nian)(nian)減(jian)少(shao)0.3%。公務接(jie)待費上(shang)年(nian)(nian)決算1.01萬(wan)元(yuan)(yuan),本年(nian)(nian)實際支(zhi)出0.42萬(wan)元(yuan)(yuan),接(jie)待13批(pi)次(ci)83人(ren),比上(shang)年(nian)(nian)減(jian)少(shao)58.4%。

2019年(nian)度(du)“三(san)公”經費(fei)下降主要(yao)原因是嚴格執行國家和我省(sheng)相關規定,從嚴控(kong)制費(fei)用,大力壓縮支出,取得了明顯的效果。

相(xiang)關名詞解釋:

1.“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei):是(shi)指用(yong)(yong)財(cai)政撥款安排的因公(gong)(gong)(gong)出國(境)費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)(yong)車購置(zhi)及運(yun)行維護(hu)費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務接待費(fei)(fei)。

2.因公出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)用:反映單位(wei)工作人員公務出(chu)國(境)的(de)住宿費(fei)(fei)(fei)、旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)、補助(zhu)費(fei)(fei)(fei)、雜費(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)等支出(chu)。

3.公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購置及運行維護費(fei)(fei):反映公務(wu)(wu)用(yong)(yong)車購置費(fei)(fei)、租(zu)用(yong)(yong)費(fei)(fei)、燃料費(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)、過橋(qiao)過路費(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)、安全獎勵費(fei)(fei)用(yong)(yong)等(deng)支出(chu)。

4.公(gong)務接(jie)待費(fei):反映(ying)單(dan)位按規定開支(zhi)的各類公(gong)務接(jie)待(含外賓接(jie)待)費(fei)用。

四、關于(yu)機關運行經費支出說(shuo)明

本部門 2019 年度機關運(yun)行經(jing)費支出(chu)145.71萬(wan)元,與2018年相比基本持平。對比年初(chu)預算(suan)數增(zeng)加72萬(wan)元,增(zeng)長97.6%。主要原因是:年初(chu)預算(suan)將體制結算(suan)資金列(lie)入項(xiang)目經(jing)費,在決算(suan)中列(lie)支基本支出(chu)。

相關(guan)名詞解釋:

機(ji)關運行經費:反(fan)映行政單(dan)位(wei)和參照公務員法(fa)管理的事業(ye)單(dan)位(wei)使用一般公共預算財(cai)政撥(bo)款安排的基本支(zhi)出中的日常公用經費支(zhi)出。

五、關于政府采(cai)購(gou)支出說明

本部門 2019 年(nian)度無政府采(cai)購項目。

六(liu)、關于(yu)國(guo)有資產(chan)占用情(qing)況說明

截至 2019 年 12 月 31 日,部門(單位)共有(you)車輛1輛,單位價(jia)值萬元(yuan)以上(shang)通用設(she)備 3 臺(套);單位價(jia)值 100 萬元(yuan)以上(shang)專用設(she)備 0臺(套)。

七、關于(yu)2019年(nian)度預算績效情況(kuang)的說明

(一)預算績效管(guan)理工作(zuo)開展(zhan)情況(kuang)

根據預算績效管理要求,我部(bu)門(單位)組織對(dui)2019年度一般(ban)(ban)公共(gong)(gong)預算項(xiang)目(mu)支(zhi)出(chu)(chu)全面開展績效自評,共(gong)(gong)涉及項(xiang)目(mu)3個,資(zi)金(jin)531.15萬元(yuan),占(zhan)(zhan)一般(ban)(ban)公共(gong)(gong)服務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)總額的39.33%;其他(ta)項(xiang)目(mu)6個,資(zi)金(jin)21157.82萬元(yuan),占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)總額94%。從評價情況來看,項(xiang)目(mu)管理和財務(wu)管理規范(fan)有序,項(xiang)目(mu)產(chan)出(chu)(chu)完成情況較好(hao)。

組織開展(zhan)(zhan)部(bu)門整體支出績(ji)效(xiao)評(ping)(ping)價(jia),評(ping)(ping)價(jia)情況來看,我(wo)處(chu)(chu)(chu)較好(hao)的(de)完成了(le)年初設定的(de)績(ji)效(xiao)目標,按(an)照市委市政(zheng)府年初工作(zuo)部(bu)署,全(quan)面履行從(cong)嚴治黨(dang)之(zhi)(zhi)責(ze)、推進改革(ge)發展(zhan)(zhan)之(zhi)(zhi)責(ze)、維(wei)護安全(quan)穩(wen)定之(zhi)(zhi)責(ze),我(wo)處(chu)(chu)(chu)正呈現(xian)出良好(hao)發展(zhan)(zhan)態勢。經綜合評(ping)(ping)定,2019年度我(wo)處(chu)(chu)(chu)部(bu)門整體支出績(ji)效(xiao)自評(ping)(ping)分數為“98”,評(ping)(ping)價(jia)等級(ji)為“優秀(xiu)”。                                                                                                                                                                                          

附件:2019年度新堤(di)辦事處部門整體支出績效自評表

(二(er))部門決算中項(xiang)目績效自評結果(guo) 

1.農(nong)(nong)村(cun)公(gong)益(yi)(yi)以錢養事(shi)及其他農(nong)(nong)業支出(chu)項(xiang)目績效自評綜述:項(xiang)目全年(nian)預算數為(wei)136.18萬元,執行數為(wei)135.74萬元,完成(cheng)預算99.68%。主要產出(chu)和效益(yi)(yi):一是(shi)保障農(nong)(nong)村(cun)公(gong)益(yi)(yi)事(shi)業服務人員21人工(gong)資(zi)及養老(lao)醫療保險72萬元,物(wu)化費23.33萬元。二是(shi)確保各類以錢養事(shi)農(nong)(nong)村(cun)公(gong)益(yi)(yi)性(xing)服務項(xiang)目順(shun)利實(shi)施。三(san)是(shi)補償處置生(sheng)豬疫(yi)情(qing)養殖(zhi)戶37.75萬元,期間費用支出(chu)2萬元,洲灘禁(jin)牧0.66萬元。四是(shi)社會(hui)滿意度(du)高(gao),通過抽樣調查,城鄉居民滿意度(du)達80%以上。

2.城鄉社(she)區(qu)(qu)管理(li)項目(mu)績效自評(ping)綜述(shu):項目(mu)全(quan)年預(yu)(yu)算數為(wei)400.09萬(wan)元(yuan),執(zhi)行數為(wei)400.09萬(wan)元(yuan),完成預(yu)(yu)算100%。主要(yao)產出和(he)效益(yi):一是保障8個社(she)區(qu)(qu)服務人員40人及50個網格(ge)員工資及養(yang)老(lao)醫(yi)療(liao)保險(xian)320.09萬(wan)元(yuan),公用經(jing)費80萬(wan)元(yuan)。二是加強社(she)區(qu)(qu)管理(li),進(jin)行社(she)區(qu)(qu)服務宣傳,開展優撫救濟、尊老(lao)愛幼活動,完成社(she)區(qu)(qu)道路維修保養(yang)和(he)垃圾處理(li)工作。三是社(she)會滿意度高,通(tong)過(guo)抽樣調查,群眾(zhong)滿意度達(da)80%以上。

3.計劃生育(yu)服(fu)(fu)務(wu)管理(li)項(xiang)目績效(xiao)(xiao)自評綜述:項(xiang)目全年(nian)預算數為46.31萬元,執行數為46.31萬元,完(wan)成預算100%。主要產出和(he)效(xiao)(xiao)益:一是(shi)(shi)保障(zhang)計生服(fu)(fu)務(wu)人員(yuan)工資及養(yang)老(lao)保險32.46萬元,公用經費(fei)13.85萬元。二是(shi)(shi)保障(zhang)鄉鎮(zhen)計生事業(ye)服(fu)(fu)務(wu)正常運轉。三是(shi)(shi)社會滿(man)意(yi)度高,通過(guo)抽樣調查(cha),群眾滿(man)意(yi)度達80%以上。

4.其他(ta)人大事(shi)務(wu)管(guan)理項目績效(xiao)(xiao)自(zi)評(ping)綜述:項目全年預(yu)算數為(wei)10萬元,執行(xing)數為(wei)10萬元,完(wan)成(cheng)預(yu)算100%。主要(yao)產出和效(xiao)(xiao)益(yi):一是保障人大事(shi)務(wu)正常運轉(zhuan)。二是社會(hui)滿意度(du)高,通過(guo)抽樣調(diao)查(cha),群(qun)眾滿意度(du)達80%以上(shang)。

5.其他文化和旅游(you)(you)支出項(xiang)(xiang)目(mu)績效自評(ping)綜(zong)述:項(xiang)(xiang)目(mu)全年預算數為2.5萬元(yuan),執行數為2.4992萬元(yuan),完成預算99.97%。主(zhu)要(yao)產出和效益:一是保障其他文化和旅游(you)(you)支出項(xiang)(xiang)目(mu)正(zheng)常運轉。二是社會(hui)滿(man)意(yi)度高,通(tong)過(guo)抽(chou)樣調查,群眾滿(man)意(yi)度達80%以上。

6.一般(ban)行政管理(li)事務項目(mu)(mu)績效自評綜述(shu):項目(mu)(mu)全年預算數(shu)為53.88萬元(yuan),執(zhi)行數(shu)為53.88萬元(yuan),完成預算100%。主(zhu)要產出(chu)和效益(yi):一是(shi)保(bao)障創國家衛生城市(shi)順(shun)利開展(zhan)以及離(li)任村主(zhu)職干部補助(zhu)。二是(shi)施墩河(he)清理(li)及環境整治,社區(qu)共建(jian),維(wei)護社會(hui)穩(wen)定(ding),促進經(jing)濟(ji)發展(zhan)。三是(shi)社會(hui)滿意度高,通過抽樣調查,群眾(zhong)滿意度達80%以上。

7.其(qi)他政府機關機構相關事務管(guan)理(li)項目(mu)績效自評綜(zong)述:項目(mu)全年(nian)預算(suan)(suan)數為(wei)467.27萬元(yuan),執行(xing)數為(wei)467.27萬元(yuan),完成(cheng)預算(suan)(suan)100%。主要產出和效益:一是(shi)保障(zhang)精神病(bing)患者生活補助。二是(shi)城區老(lao)舊(jiu)小區市容環境整治(zhi),保障(zhang)辦事處職工獎勵工資兌現。三是(shi)社會滿(man)意(yi)度(du)高(gao),通過抽(chou)樣調查(cha),群眾滿(man)意(yi)度(du)達80%以(yi)上。

8.國有(you)土地收益(yi)基金項目績(ji)效自評綜述:項目全年預算數(shu)為(wei)21334.35萬元(yuan),執行數(shu)為(wei)20433.05萬元(yuan),完成預算95.78%。主要產出和效益(yi):一是柏枝村(cun)(cun)、新豐村(cun)(cun)及洪林村(cun)(cun)產業拍賣(mai)土地資金按照村(cun)(cun)級用款(kuan)要求(qiu)已撥(bo)付。二(er)是新村(cun)(cun)農貿(mao)市(shi)場南側拍賣(mai)資金已按照市(shi)場建設(she)進(jin)度撥(bo)付。三是社會滿意度高(gao),通過(guo)抽樣調查,村(cun)(cun)級群眾滿意度達80%以上。

9.農(nong)村綜(zong)合改(gai)革及(ji)扶貧項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目績效自(zi)評綜(zong)述:項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目全年預算數(shu)為140.13萬(wan)元,執行數(shu)為140.13萬(wan)元,完成(cheng)預算100%。主要產(chan)出(chu)和效益:一是保(bao)障村干部(bu)基本(ben)生活(huo)待遇,保(bao)障村級正常運(yun)轉。二(er)是美麗(li)鄉村建設(she)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目完工驗收合格(ge)扣除質保(bao)金后(hou)已以全額撥付(fu)。三是社會滿(man)意度(du)高,通(tong)過抽樣(yang)調查,村級干部(bu)及(ji)群眾滿(man)意度(du)達80%以上。附件(jian):《2019年度(du)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目績效自(zi)評表》

(三)績效評價(jia)結(jie)果應用(yong)情況

1.部門績效評價結果應用(yong)情況(kuang)

績(ji)效評(ping)價(jia)工作結束后,對(dui)發現(xian)的問題加(jia)強整改(gai),對(dui)照(zhao)問題清單逐條深入分(fen)析問題產生的原因,提出具體整改(gai)措施。同時,我(wo)處把績(ji)效評(ping)價(jia)結果以及整改(gai)情況作為2021年部門(men)預算安排的重(zhong)要依(yi)據。

2.部門(men)績(ji)效(xiao)評(ping)價結果擬應用情況

我處(chu)將按照全(quan)面(mian)實施預算績效管理的要求,制定出臺新(xin)堤辦(ban)事處(chu)項目預算績效標準體系(xi),完善預算績效管理系(xi)列(lie)制度,建立長效績效評價(jia)結(jie)果(guo)應用機制,進(jin)一步推動全(quan)面(mian)實施預算績效管理質量和水平。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(補助):省級財政(zheng)(zheng)(zheng)部門(men)安排給單(dan)位的財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(補助),包(bao)括(kuo)公共預算(suan)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)(補助)和政(zheng)(zheng)(zheng)府性基(ji)金預算(suan)財政(zheng)(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)。

(二)事業(ye)收(shou)入:事業(ye)單(dan)位(wei)開展(zhan)專業(ye)業(ye)務活動(dong)及輔助(zhu)活動(dong)取得的(de)收(shou)入。

(三(san))事(shi)業(ye)單位(wei)經營收入(ru):事(shi)業(ye)單位(wei)在專(zhuan)業(ye)業(ye)務活(huo)動及其輔助活(huo)動之外開展非獨立核算經營活(huo)動取得的收入(ru)。

(四)其他收入(ru):填列單位(wei)取得(de)的除上述收入(ru)以外(wai)的各項收入(ru)。

二、支出功(gong)能科(ke)目

(一)一般(ban)公共服務(wu)(wu):反映政(zheng)府提供(gong)一般(ban)公共服務(wu)(wu)的支(zhi)出。主要為(wei)省紀委派駐紀檢(jian)組專項工作經費(fei)支(zhi)出。

(二(er))教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu):反映教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)行政(zheng)管理、學前教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)、小學教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)、初中(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)、普通高中(zhong)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)、普通高等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)等(deng)方(fang)面的(de)(de)政(zheng)府(fu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)事業(ye)支(zhi)出(chu)。主(zhu)要為省教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)廳所屬預算單位(wei)日常運(yun)行支(zhi)出(chu)以及(ji)為完成事業(ye)發展目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)項目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)。

(三)社會(hui)保障和就業:反映就業補助(zhu)、撫恤、退(tui)(tui)役(yi)安置、社會(hui)福利、殘疾人事業等(deng)方(fang)面的(de)支(zhi)出。主要(yao)為省教育廳機關的(de)離(li)退(tui)(tui)休經(jing)費支(zhi)出。

(四)醫療衛(wei)生(sheng)(sheng):反映醫療衛(wei)生(sheng)(sheng)管理事(shi)務支(zhi)出、公(gong)立醫院、基層醫療衛(wei)生(sheng)(sheng)機(ji)(ji)構、公(gong)共衛(wei)生(sheng)(sheng)等方(fang)面的支(zhi)出。主要為(wei)省教育廳(ting)機(ji)(ji)關及直屬事(shi)業單位的醫療衛(wei)生(sheng)(sheng)支(zhi)出。

三、經濟分類科目(mu)

(一)基本工(gong)(gong)資(zi)(zi):反映按規定(ding)發放的(de)基本工(gong)(gong)資(zi)(zi),包括公務員的(de)職務工(gong)(gong)資(zi)(zi)、級別工(gong)(gong)資(zi)(zi);機關(guan)工(gong)(gong)人(ren)的(de)崗位工(gong)(gong)資(zi)(zi)、技術等級工(gong)(gong)資(zi)(zi);事(shi)業(ye)單位工(gong)(gong)作人(ren)員的(de)崗位工(gong)(gong)資(zi)(zi)、薪級工(gong)(gong)資(zi)(zi);各類學校畢業(ye)生試(shi)用期(見習期)工(gong)(gong)資(zi)(zi)、新(xin)參加工(gong)(gong)作的(de)工(gong)(gong)人(ren)學徒(tu)期、熟練(lian)期工(gong)(gong)資(zi)(zi)等。

(二)津(jin)(jin)貼(tie)(tie)補(bu)(bu)貼(tie)(tie):反(fan)映按(an)規定發放的津(jin)(jin)貼(tie)(tie)、補(bu)(bu)貼(tie)(tie),包括機(ji)關工(gong)(gong)作人員工(gong)(gong)作性(xing)津(jin)(jin)貼(tie)(tie)、生活(huo)性(xing)補(bu)(bu)貼(tie)(tie)、地區附(fu)加(jia)津(jin)(jin)貼(tie)(tie)、崗位(wei)(wei)津(jin)(jin)貼(tie)(tie),機(ji)關事業(ye)單位(wei)(wei)艱(jian)苦(ku)邊(bian)遠(yuan)地區津(jin)(jin)貼(tie)(tie),事業(ye)單位(wei)(wei)工(gong)(gong)作人員特殊(shu)崗位(wei)(wei)津(jin)(jin)貼(tie)(tie)、補(bu)(bu)貼(tie)(tie),機(ji)關事業(ye)單位(wei)(wei)提租補(bu)(bu)貼(tie)(tie)、購房補(bu)(bu)貼(tie)(tie)、采暖補(bu)(bu)貼(tie)(tie)、物(wu)業(ye)服務補(bu)(bu)貼(tie)(tie)等。

(三)獎(jiang)(jiang)金(jin):反映按規定發放(fang)的獎(jiang)(jiang)金(jin),包(bao)括機關工作人員年終(zhong)一次性獎(jiang)(jiang)金(jin)。

(四(si))其他社(she)會保障(zhang)(zhang)繳費:反映單位為(wei)職工繳納的基本養老(lao)、基本醫療、失業(ye)(ye)、工傷、生育等社(she)會保險費,殘疾(ji)人就業(ye)(ye)保障(zhang)(zhang)金。

(五)績(ji)效工(gong)資:反映事業單位工(gong)作(zuo)人(ren)員的(de)績(ji)效工(gong)資。

(六)機(ji)關(guan)事業單位基本(ben)養老(lao)保險繳(jiao)費(fei):反映(ying)單位為職工繳(jiao)納的基本(ben)養老(lao)保險。由單位代(dai)扣(kou)的工作人(ren)員基本(ben)養老(lao)保險繳(jiao)費(fei),不(bu)在此科目(mu)反映(ying)。

(七(qi))職業(ye)(ye)年金(jin)繳(jiao)費(fei):反映單(dan)(dan)位(wei)為職工實(shi)際繳(jiao)納的(de)職業(ye)(ye)年金(jin)(含職業(ye)(ye)年金(jin)補記支出)。由單(dan)(dan)位(wei)代扣(kou)的(de)工作人員職業(ye)(ye)年金(jin),不(bu)在(zai)此(ci)科目反映。

(八)其他工資(zi)(zi)(zi)福(fu)利支出(chu)(chu):反映上(shang)述項目未包括的工資(zi)(zi)(zi)福(fu)利支出(chu)(chu),如各種(zhong)加(jia)班(ban)工資(zi)(zi)(zi)、病假兩個(ge)月(yue)以上(shang)期(qi)間的人員(yuan)(yuan)工資(zi)(zi)(zi)、編制外長期(qi)聘用人員(yuan)(yuan)(不含勞務派遣人員(yuan)(yuan))勞務報酬及(ji)社(she)保繳費,公(gong)務員(yuan)(yuan)及(ji)參(can)照和依(yi)照公(gong)務員(yuan)(yuan)制度(du)管理的單(dan)位工作(zuo)人員(yuan)(yuan)轉入企業工作(zuo)并(bing)按規(gui)定參(can)加(jia)企業職(zhi)工基本養老保險后給予的一次性(xing)補(bu)貼等。

(九)辦(ban)公(gong)費:反映單位購買日常辦(ban)公(gong)用(yong)品、書報雜志等支(zhi)出。

(十)印(yin)(yin)刷(shua)費(fei):反(fan)映單位的印(yin)(yin)刷(shua)費(fei)支出。

(十一(yi))水(shui)電費:反(fan)映單位支付的水(shui)費、污水(shui)處理費、電費等支出。

(十二(er))郵電費(fei)(fei):反映(ying)單位開支的信函(han)、包裹(guo)、貨物等物品的郵寄費(fei)(fei)及電話費(fei)(fei)、電報費(fei)(fei)、傳真費(fei)(fei)、網絡通訊費(fei)(fei)等。

(十三)物(wu)業管理(li)費:反映單位開(kai)支的(de)辦公用房以(yi)及(ji)未(wei)實行(xing)職工(gong)住宅物(wu)業服務改(gai)革(ge)的(de)在職職工(gong)和離退休人員宿舍等(deng)的(de)物(wu)業管理(li)費,包(bao)括綜合治(zhi)理(li)、綠化、衛生等(deng)方面的(de)支出。

(十四(si))差旅費:反映單位工(gong)作人員國(境)內出差發生的城市(shi)間交通費、住宿費、伙食補助費和(he)市(shi)內交通費

(十五)因(yin)公出國(境(jing))費(fei)用:反(fan)映單(dan)位工作(zuo)人員出國(境(jing))的(de)國際旅費(fei)、國外城(cheng)市間交(jiao)通費(fei)、住(zhu)宿(su)費(fei)、伙(huo)食費(fei)、培訓費(fei)、公雜費(fei)等支出。

(十(shi)六)維修(xiu)(護)費(fei):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修(xiu)理和維護費(fei)用,網絡信息(xi)系統運(yun)行與維護費(fei)用,以及按(an)規定提取的修(xiu)購基金(jin)。

(十七)租賃費(fei):反映租賃辦公(gong)用房、宿(su)舍、專用通(tong)訊網以及其(qi)他(ta)設備等方面的(de)費(fei)用。

(十八(ba))會(hui)議費(fei):反(fan)映單位在會(hui)議期間按規定開(kai)支的住宿費(fei)、伙食費(fei)、會(hui)議場(chang)地(di)租金、交通費(fei)、文件(jian)印刷費(fei)、醫藥費(fei)等。

(十(shi)九)培訓費(fei)(fei)(fei):反映除因公出國(境)培訓費(fei)(fei)(fei)以外的,在培訓期間發生(sheng)的師資(zi)費(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)、培訓場地費(fei)(fei)(fei)、培訓資(zi)料費(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)等各類培訓費(fei)(fei)(fei)用(yong)。

(二十)公務(wu)接(jie)待費(fei)(fei):反(fan)映單位按(an)規(gui)定開(kai)支的(de)各類公務(wu)接(jie)待(含(han)外(wai)賓接(jie)待)費(fei)(fei)用。

(二十一)專(zhuan)用(yong)材(cai)(cai)料(liao)費:反映單位購買日常專(zhuan)用(yong)材(cai)(cai)料(liao)的(de)支(zhi)出(chu)。具體(ti)包括藥品(pin)(pin)及醫(yi)療耗材(cai)(cai),農用(yong)材(cai)(cai)料(liao),獸(shou)醫(yi)用(yong)品(pin)(pin),實驗室用(yong)品(pin)(pin),專(zhuan)用(yong)服(fu)飾,消耗性體(ti)育用(yong)品(pin)(pin),專(zhuan)用(yong)工具和儀器,藝術部(bu)門(men)專(zhuan)用(yong)材(cai)(cai)料(liao)和用(yong)品(pin)(pin),廣(guang)播(bo)電(dian)視臺發(fa)射臺發(fa)射機的(de)電(dian)力、材(cai)(cai)料(liao)等方面的(de)支(zhi)出(chu)。

(二(er)(er)十(shi)二(er)(er))勞(lao)務費(fei):反映支付給(gei)單(dan)位和(he)個人的(de)勞(lao)務費(fei)用,如臨時聘用人員(yuan)、鐘點工(gong)工(gong)資,稿費(fei),翻譯費(fei),評審費(fei)等(deng)。

(二十(shi)三(san))委托業(ye)務(wu)費(fei):反映因委托外單位辦(ban)理業(ye)務(wu)而支(zhi)付(fu)的委托業(ye)務(wu)費(fei)。

(二十四)工會(hui)經(jing)費(fei):反映單位按(an)規(gui)定提取或(huo)安排的工會(hui)經(jing)費(fei)。

(二(er)十五)福(fu)利(li)費(fei):反映單位按(an)規定(ding)提取(qu)的職工福(fu)利(li)費(fei)。

(二十(shi)六)公務用車運行維(wei)護費:反映單(dan)位按規(gui)定保留的公務用車燃料費、維(wei)修費、過橋過路費、保險費、安全獎(jiang)勵費用等支(zhi)出。

(二(er)十七)其他(ta)交通費(fei)(fei)用(yong):反(fan)映(ying)單位除公務用(yong)車運行維護費(fei)(fei)以外的其他(ta)交通費(fei)(fei)用(yong)。如(ru)公務交通補(bu)貼,租車費(fei)(fei)用(yong)、出(chu)租車費(fei)(fei)用(yong),飛機、船舶等(deng)的燃料費(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)等(deng)

(二十八)其他(ta)商品和服務(wu)支(zhi)出。反映上述科目未包括的日常公(gong)用支(zhi)出。如訴訟費(fei)(fei)、國內(nei)組織的會員費(fei)(fei)、來訪(fang)費(fei)(fei)、廣告(gao)宣傳費(fei)(fei)以及離休(xiu)人(ren)員特需(xu)費(fei)(fei)、離退(tui)休(xiu)人(ren)員公(gong)用經費(fei)(fei)等

(二(er)十(shi)九)離休(xiu)費:反映機(ji)關事業單位和軍隊(dui)移交(jiao)政(zheng)府(fu)安置的(de)離休(xiu)人員(yuan)的(de)離休(xiu)費、護理費以(yi)及(ji)提(ti)租補(bu)貼(tie)、購房補(bu)貼(tie)、采暖補(bu)貼(tie)、物業服(fu)務(wu)補(bu)貼(tie)等補(bu)貼(tie)。

(三十)退(tui)休費(fei):反映機關事業(ye)單位和(he)軍隊移交(jiao)政府安置的(de)退(tui)休人員的(de)退(tui)休費(fei)以及提租補貼(tie)、購房補貼(tie)、采暖補貼(tie)、物業(ye)服務補貼(tie)等補貼(tie)。

(三十一)生活(huo)補(bu)(bu)助(zhu):反映按規定開支的(de)(de)(de)優撫對象定期(qi)定量生活(huo)補(bu)(bu)助(zhu)費,退役軍人(ren)生活(huo)補(bu)(bu)助(zhu)費,機關事業單位職工遺屬生活(huo)補(bu)(bu)助(zhu),長期(qi)贍養人(ren)員(yuan)補(bu)(bu)助(zhu)費,由于國(guo)家實行(xing)退耕還林禁牧舍飼政策補(bu)(bu)償給農牧民的(de)(de)(de)現金、糧食支出,對農村黨員(yuan)、復(fu)員(yuan)軍人(ren)以及(ji)村干部的(de)(de)(de)補(bu)(bu)助(zhu)支出,人(ren)犯的(de)(de)(de)伙食費、藥費等。

(三十二)其他對個人(ren)和家(jia)庭的補(bu)助(zhu)支出:反(fan)映(ying)未包(bao)括(kuo)在上述科(ke)目的對個人(ren)和家(jia)庭的補(bu)助(zhu)支出,如嬰(ying)幼兒(er)補(bu)貼、退(tui)(tui)(tui)職(zhi)人(ren)員及隨行家(jia)屬路費、符合(he)(he)條件的退(tui)(tui)(tui)役(yi)回鄉義務(wu)兵(bing)一(yi)次(ci)性建房補(bu)助(zhu)費、符合(he)(he)安置條件的城鎮退(tui)(tui)(tui)役(yi)士兵(bing)自謀職(zhi)業的一(yi)次(ci)性經(jing)濟補(bu)助(zhu)費、保(bao)障性住房租金補(bu)貼等。

(三(san)十三(san))信息網(wang)絡及(ji)軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)購置(zhi)更新:反(fan)映(ying)用于信息網(wang)絡和軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)方面的(de)(de)支出(chu)。如(ru)服務器硬(ying)件(jian)(jian)、軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)購置(zhi)、開發、應用支出(chu)等(deng),如(ru)果購置(zhi)的(de)(de)相關硬(ying)件(jian)(jian)、軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)等(deng)不符合財務會計制度規定(ding)(ding)的(de)(de)固定(ding)(ding)資產確認標準(zhun)的(de)(de),不在此科目反(fan)映(ying)。

(三十四)辦(ban)公設備購置(zhi):反(fan)映(ying)用于購置(zhi)并按(an)財(cai)務會計制度規(gui)定(ding)(ding)納入固(gu)定(ding)(ding)資產(chan)核(he)算范圍的辦(ban)公家(jia)具(ju)和辦(ban)公設備的支(zhi)出,以及按(an)規(gui)定(ding)(ding)提(ti)取的修(xiu)購基(ji)金。

(三十五)其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。 

YABO平臺新堤辦事處決算公開表.xls

新堤辦事處預算績效自評表.xlsx


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